重慶市江津區四屏鎮人民政府（本級）2024年度決算公開說明

重慶市江津區四屏鎮人民政府（本級）

2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區四屏鎮人民政府（本級）是重慶市江津區四屏鎮人民政府機關單位，主要承擔人大、武裝、意識形態、安全穩定、黨風廉政、反腐倡廉、財稅、審計、統計、民兵等工作。

（二）機構設置

設置黨政內設機構8個，分別是：

（1）黨政辦公室：主要負責綜合協調、文秘、法制、武裝、機要保密、政務公開、會務接待、機關后勤等職責。

（2）黨群工作辦公室：主要負責紀檢、宣傳、統戰、機構編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團等職責。

（3）經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）：主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。

（4）民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）：主要負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。（5）平安建設辦公室：主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。????

（6）規劃建設管理環保辦公室：主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。

（7）財政辦公室：主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

（8）應急管理辦公室：主要負責安全生產綜合監管、應急管理等職責，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。

人大辦公室單獨設置：組建綜合行政執法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執法權。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計1498.83萬元，支出總計1498.83萬元。收、支與2023年度相比，減少271.82萬元，下降15.35%，主要原因是公用經費壓減、部分項目支出分配到其他下屬事業單位列支。

2.收入情況。2024年度收入合計1498.83萬元，與2023年度相比，減少271.82萬元，下降15.35%，主要原因是公用經費壓減、部分項目支出分配到其他下屬事業單位列支。其中：財政撥款收入1498.83萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計1498.83萬元，與2023年度相比，減少271.82萬元，下降15.35%，主要原因是公用經費壓減、部分項目支出分配到其他下屬事業單位列支。其中：基本支出642.30萬元，占42.85%；項目支出856.53萬元，占57.15%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1498.83萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少271.82萬元，下降15.35%。主要原因是公用經費壓減、部分項目支出分配到其他下屬事業單位列支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1496.83萬元，與2023年度相比，減少273.82萬元，下降15.46%。主要原因是公用經費壓減、部分項目支出分配到其他下屬事業單位列支。較年初預算數增加263.34萬元，增長21.35%。主要原因是年初我鎮市政激勵共建資金未全額下達。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1496.83萬元，與2023年度相比，減少273.82萬元，下降15.46%。主要原因是公用經費壓減、部分項目支出分配到其他下屬事業單位列支。較年初預算數增加263.34萬元，增長21.35%。主要原因是年初我鎮市政激勵共建資金未全額下達。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出886.01萬元，占59.19%，較年初預算數增加83.42萬元，增長10.39%，主要原因是臨聘人員支出增加。

（2）教育支出0.69萬元，占0.05%，較年初預算數減少1.99萬元，下降74.25%，主要原因是減少了對社區教育的投入。

（3）文化旅游體育與傳媒支出2.44萬元，占0.16%，較年初預算數減少11.56萬元，下降82.57%，主要原因是新時代文明實踐活動和創文支出減少。

（4）社會保障與就業支出96.40萬元，占6.44%，較年初預算數增加16.81萬元，增長21.12%，主要原因是三支一扶人員增加，對應支出增加。

（5）衛生健康支出52.71萬元，占3.52%，較年初預算數增加0.67萬元，增長1.29%。

（6）城鄉社區支出77.55萬元，占5.18%，較年初預算數增加39.28萬元，增長102.64%，主要原因是規劃建設與房屋安全隱患整治支出增加。

（7）農林水支出88.30萬元，占5.90%，較年初預算數增加31.42萬元，增長55.24%，主要原因是農村綜合改革自出增加。

（8）交通運輸支出160.44萬元，占10.72%，較年初預算數增加115.96萬元，增長260.70%，主要原因是新建兩條公路，對應公路建設支出增加。

（9）住房保障支出53.41萬元，占3.57%，較年初預算數增加15.91萬元，增長42.43%，主要原因是公積金調標補繳。

（10）災害防治及應急管理支出78.88萬元，占5.27%，較年初預算數減少26.58萬元，下降25.20%，主要原因是平安信訪維穩和應急能力建設支出降低。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出642.30萬元。其中：人員經費483.02萬元，與2023年度相比，增加32.26萬元，增長7.16%，主要原因是薪資待遇調標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、公積金、其它工資福利支出。公用經費159.29萬元，與2023年度相比，增加20.07萬元，增長14.42%，主要原因是公用經費中工會經費行政補助增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、公務接待費、差旅費、租車費、勞務費、維修費、交通費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、伙食補助費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入2.00萬元，與2023年度相比，增加2.00萬元，增長100.00%，主要原因是.....(由單位根據實際情況補充)。本年支出2.00萬元，與2023年度相比，增加2.00萬元，增長100.00%，主要原因是.....(由單位根據實際情況補充)。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計17.00萬元，較年初預算數增加1.10萬元，增長6.92%，主要原因是年初預算未全額下達。較上年支出數減少1.08萬元，下降5.97%，主要原因是厲行節儉，“三公經費”逐年降低。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元；公務車購置費0.00萬元。

公務車運行維護費13.97萬元，主要用于市內因公出行、各部門應急檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1.97萬元，增長16.42%，主要原因是年初預算未全額下達。較上年支出數減少1.00萬元，下降6.68%，主要原因是厲行節儉，“三公經費”逐年降低。

公務接待費3.03萬元，主要用于接待上級及區級部門調研。費用支出較年初預算數減少0.87萬元，下降22.31%，較上年支出數減少0.08萬元，下降2.57%，主要原因是厲行節儉，“三公經費”逐年降低。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待21批次305人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費99.50元，車均購置費0萬元，車均維護費2.33萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.82萬元，與2023年度相比，增加1.36萬元，增長93.15%，主要原因是人大會議增多。本年度培訓費支出0.69萬元，與2023年度相比，增加0.17萬元，增長32.69%。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本單位機關運行經費支出159.28萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、公務接待費、差旅費、租車費、勞務費、維修費、交通費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、伙食補助費等。機關運行經費較上年支出數增加20.07萬元，增長14.42%，主要原因是工會經費行政補助增加。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額2.17萬元，其中：政府采購貨物支出2.17萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.17萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額2.17萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購打印紙。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對43個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金854.53萬元。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47668185。