重慶市江津區(qū)圣泉街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

圣泉街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心是重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處下屬事業(yè)單位。主要承擔農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫(yī)等服務(wù)性工作。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計373.08萬元，支出總計373.08萬元。收支較上年增加12.37萬元，增長3.34%，主要原因為新增加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付等項目。

2. 收入情況。2023年度本年收入合計373.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入373.08萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加12.37萬元，增長3.34%，主要原因為新增加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付等項目收入。

3. 支出情況。2023年度本年支出合計373.08萬元，其中：基本支出348.4萬元，占比93.38%；項目支出24.69萬元，占比6.62%。本年支出較上年增加12.37萬元，增長3.34%，主要原因為新增加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付等項目支出。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計373.08萬元，支出總計373.08萬元。收支較上年增加12.37萬元，增長3.34%，主要原因為新增加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付等項目。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入373.08萬元，較上年決算數(shù)增加12.37萬元，增長3.34%，主要原因為新增加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付等項目收入。較年初預(yù)算數(shù)增加33.59萬元，增長9.89%。主要原因為中途追加加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付等項目預(yù)算。

2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出373.08萬元，較上年決算數(shù)增加12.37萬元，增長3.34%。主要原因為新增加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付等項目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加33.59萬元，增長9.89%，主要原因為中途追加加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付等項目預(yù)算。

3. 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.2萬元，占比0%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.73萬元，下降89.64%，主要原因是培訓(xùn)費減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出35.69萬元，占比10%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.6萬元，增長4.69%，主要原因是人員經(jīng)費年度社保增加。

（3）衛(wèi)生健康支出17.81萬元，占比5%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（4）農(nóng)林水支出303.96萬元，占比81%。較年初預(yù)算數(shù)增加33.72萬元，增長12.48%，主要原因是增加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付等項目支出。

（5）住房保障支出15.42萬元，占比4%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出348.4萬元。其中：人員經(jīng)費321.58萬元，較上年決算數(shù)增加25.01萬元，增長8%，主要原因是人員經(jīng)費社保等逐年增加。公用經(jīng)費26.82萬元，較上年決算數(shù)減少27.32萬元，減少58%，主要原因是厲行節(jié)約，減少運行經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括單位水電費、維修費、購買辦公用品費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。較上年支出數(shù)減少0萬元，減少0%。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0萬元，較上年0萬元，增長0%。

本年度培訓(xùn)費支出0.2萬元，較上年增長0.18萬元，增長900%，主要原因是培訓(xùn)費報賬人數(shù)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金24.69萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應(yīng)公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應(yīng)選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王淳??? 聯(lián)系電話：023-47838105