重慶市江津區圣泉街道辦事處2024年度 決算公開說明

重慶市江津區圣泉街道辦事處2024年度

決算公開說明

一、單位基本情況

重慶市江津區圣泉街道辦事處，幅員面積約50.4平方公里，目前人口8萬余人。轄區共有11個社區2個村，分別是：圣泉社區、海惠社區、中渡社區、長嶺社區、土堡社區、享堂社區、滸溪社區、雙龍社區、大官橋社區、三河村、陡石村。市郊鐵路江跳線已建成，圣泉街道境內設有2個站點，境內規劃有渝昆高鐵江津北站、江瀘高速北線。

（一）職能職責

加強黨的基層組織建設、夯實黨在基層的執政根基。堅持街道促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區穩定，推進基層民主、促進社會和諧的基本職能，主動適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，做好公共服務、公共管理、公共安全工作，為經濟社會發展提供良好公共環境。

加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

強化經濟發展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規范市場秩序，為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境，激發市場、社會的創造活力。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，推進扶貧開發，促進農民持續增收。

強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育、計劃生育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式，優化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。

強化公共管理職能。加強轄區規劃建設和環境保護，強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保社會和諧穩定。

強化公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革，完善執法保障機制，增強執法監管能力。

堅持“因地制宜、分類推進、依法有序、權責一致”的原則，重點擴大企業投資、規劃建設、城鎮管理、環境保護、安全生產、農業發展、農村經營管理、生態建設、防災減災、扶貧濟困等方面的服務管理。

行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。加強執法監管，全面落實行政執法責任制，規范執法程序和執法行為。

（二）機構設置

設置黨政內設機構8個，分別是：

（1）黨政辦公室：主要負責綜合協調、文秘、法制、武裝、機要保密、政務公開、會務接待、機關后勤等職責。

（2）黨群工作辦公室：主要負責紀檢、宣傳、統戰、機構編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團等職責。

（3）經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）：主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。

（4）民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）：主要負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。

（5）平安建設辦公室：主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

（6）規劃建設管理環保辦公室：主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。

（7）財政辦公室：主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

（8）應急管理辦公室：主要負責安全生產綜合監管、應急管理等職責，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。

人大工委辦公室單獨設置：組建綜合行政執法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執法權。

（三）單位構成

本單位有下級預算單位7個，分別是：

（1）圣泉街道辦事處（本級）：主要承擔人大、武裝、意識形態、安全穩定、黨風廉政、反腐倡廉、財稅、審計、統計、民兵等工作。

（2）圣泉街道辦事處農業服務中心：主要承擔農業、林業、漁業、水利、農業機械、農產品質量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫等服務性工作。

（3）圣泉街道辦事處社區文化服務中心：主要承擔文化宣傳、廣播電視、文旅發展、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作。

（4）圣泉街道辦事處勞動就業和社會保障服務所：主要承擔勞動力技能培訓與轉移、勞資爭議、就業、失業、養老保險、醫療保險、工傷、生育保險等服務性工作。

（5）圣泉街道辦事處社區事務服務中心：主要負責推進網格化管理建設、協調轄區物業管理、負責轄區市容環境衛生、設施維護、園林綠化，負責做好社區老年服務、社會教育等、負責社區服務隊伍的建設與管理，協調社區志愿者服務。

（6）圣泉街道辦事處退役軍人服務站：主要做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

（7）圣泉街道辦事處綜合行政執法大隊：主要承擔轄區內農林水利、規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸醫等領域行政執法的職責。

部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.總體情況。2024年度收入總計7822.81萬元，支出總計7822.81萬元。收、支與2023年度相比，增加473.33萬元，增長6.4%，主要原因是年中追加創文經費、網格員經費和整治違法建筑等項目經費。

2.收入情況。2024年度收入合計7794.50萬元，與2023年度相比，增加619.37萬元，增長8.6%，主要原因是年中追加創文經費、網格員經費和整治違法建筑等項目經費。其中：財政撥款收入7494.79萬元，占96.15%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入299.72萬元，占3.85%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余28.30萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計7731.25萬元，與2023年度相比，增加410.07萬元，增長5.6%，主要原因是年中追加創文經費、網格員經費和整治違法建筑等項目經費。其中：基本支出2274.11萬元，占29.41%；項目支出5457.14萬元，占70.59%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余91.55萬元，與2023年度相比，增加63.25萬元，增長223.5%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計7494.79萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加319.66萬元，增長4.5%。主要原因是年中追加創文經費、網格員經費和整治違法建筑等項目經費。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入7494.79萬元，與2023年度相比，增加319.66萬元，增長4.5%。主要原因是年中追加創文經費、網格員經費和整治違法建筑等項目經費。較年初預算數增加2735.99萬元，增長57.5%。主要原因是年中追加創文經費、網格員經費和整治違法建筑等項目經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出7494.79萬元，與2023年度相比，增加319.66萬元，增長4.5%。主要原因是年中追加創文經費、網格員經費和整治違法建筑等項目經費。較年初預算數增加2735.99萬元，增長57.5%。主要原因是年中追加創文經費、網格員經費和整治違法建筑等項目經費。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2207.94萬元，占29.46%，較年初預算數增加477.46萬元，增長27.6%，主要原因是人員經費增加。

（2）國防支出38.90萬元，占0.52%，較年初預算數增加30.99萬元，增長391.8%，主要原因是民兵訓練活動增加。

（3）教育支出0.70萬元，占0.01%，較年初預算數減少9.99萬元，下降93.5%，主要原因是當年實際參加培訓人數減少。

（4）社會保障與就業支出723.06萬元，占9.65%，較年初預算數減少8.07萬元，下降1.1%，主要原因是人員保險繳費基數減少。

（5）衛生健康支出164.17萬元，占2.19%，較年初預算數增加43.97萬元，增長36.6%，要原因是人員保險繳費基數增加。

（6）城鄉社區支出3376.12萬元，占45.05%，較年初預算數增加1810.40萬元，增長115.6%，主要原因是年初只預算了部門共建激勵資金。

?

（7）農林水支出682.54萬元，占9.11%，較年初預算數增加288.56萬元，增長73.2%，主要原因是追加了2024年農村綜合改革轉移支付項目資金。

（8）住房保障支出116.85萬元，占1.56%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共財政撥款基本支出2274.11萬元。其中：人員經費1931.56萬元，與2023年度相比，增加73.21萬元，增長3.9%，主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括人員工資、保險、公積金。公用經費342.55萬元，與2023年度相比，減少0.29萬元，下降0.1%，主要原因是厲行節約。公用經費用途主要包括機關水電費、物業費、通信費、購買辦公用品經費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計15.92萬元，較年初預算數增加2.62萬元，增長19.7%，主要原因是公務用車運行維護費用增加。較上年支出數增加0.28萬元，增長1.8%，主要原因是公務用車老舊，維修成本增加。

?

（二）“三公”經費分項支出情況

?2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

?公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

?公務車運行維護費15.64萬元，主要用于主要用于公務用車維修維護、洗車、加油等費用。費用支出較年初預算數增加2.64萬元，增長20.3%，主要原因是公務用車運行維護費用增加。

?公務接待費0.28萬元，主要用于接待瀘州市龍馬譚區考察用餐費，費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降6.7%，主要原因是厲行節約。較上年支出數增加0.28萬元，增長100.0%，主要原因是去年無公務接待，今年新增1次。

（三）“三公”經費實物量情況

?2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待1批次31人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費90.32元，車均購置費0萬元，車均維護費3.91萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，本年度培訓費支出0.89萬元，與2023年度相比，增加0.10萬元，增長12.7%，主要原因是機構改革人員增加，事業人員公需科目培訓增加。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出254.83萬元，機關運行經費主要用于開支機關水電費、物業費、通信費、購買辦公用品經費等。機關運行經費較上年支出數減少2.54萬元，下降1.0%，主要原因是厲行節約。

（三）國有資產占用情況說明

? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2024年度本部門政府采購支出總額8.99萬元，其中：政府采購貨物支出8.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額6.66萬元，占政府采購支出總額的74.01%，其中：授予小微企業合同金額6.66萬元，占政府采購支出總額的74.01 %。主主要用于采購辦公電腦、打印機、復印紙等。五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和24個項目開展了績效自評，其中以填報目標自評表形式開展自評24項，涉及資金5220.67萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

?

?

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

?七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：王淳??? 聯系電話：47838105

?