重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處（本級）2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級人民政府的決定。
2.負責社區(qū)管理工作，興辦社會福利事業(yè)。
3.開展社會福利、社會救濟、社會保障工作。
4.配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作。
5.負責轄區(qū)內(nèi)的市容、環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、環(huán)境保護等城市管理工作；組織單位和社區(qū)居民開展愛國衛(wèi)生運動，落實環(huán)境衛(wèi)生責任制。
6.參與檢查、督促新建改建的住宅和公共建筑，市政公共設(shè)施配套項目的落實、驗收工作協(xié)助有關(guān)部門對其使用進行管理監(jiān)督。
7.負責社區(qū)建設(shè)、社區(qū)服務和社會事務管理工作。
8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公安、工商、稅務等職能部門派出機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的行政執(zhí)法工作。
9.開展社會主義精神文明建設(shè)。
10.維護轄區(qū)社會穩(wěn)定。
11.承辦區(qū)政府交辦的其它事項。
（二）單位構(gòu)成。
部門本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，各機構(gòu)規(guī)范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計5686.32萬元，支出總計5686.32萬元。
（二）收入預算情況。
2025年年初預算數(shù)5686.32萬元，其中：一般公共預算撥款5686.32萬元。收入較去年增加1936.86萬元，主要是一般公共預算撥款增加1936.86萬元。
按照我區(qū)預算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應性質(zhì)的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預算的資金。
（三）支出預算情況。
2025年年初預算數(shù)5686.32萬元，其中：一般公共服務支出2470.1萬元，國防支出7.35萬元，文化旅游體育與傳媒支出38萬元，社會保障和就業(yè)支出171.09萬元，衛(wèi)生健康支出66.53萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2749.89萬元，農(nóng)林水支出41.09萬元，住房保障支出70.27萬元，災害防治及應急管理支出72萬元。支出較去年增加1936.86萬元，主要是基本支出減少61.03萬元，項目支出增加1997.89萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預算數(shù)5686.32萬元，支出年初預算數(shù)5686.32萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入5686.32萬元，一般公共預算財政撥款支出5686.32萬元，比2024年增加1936.86萬元。其中：基本支出1035.06萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出，比2024年減少61.03萬元，主要原因是厲行節(jié)約，部門正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少；項目支出4651.26萬元，主要用于城市環(huán)境維護、安全穩(wěn)定治理、民生實事等重點工作，比2024年增加1997.89萬元，主要原因是2024年用于城市環(huán)境維護的共建激勵資金年初只預算了半年，而2025年共建激勵資金是年初預算全年等。
??? 五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算13.3萬元，與2024年持平，主要原因是厲行節(jié)約，不擴大“三公”經(jīng)費支出規(guī)模。
（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國（境）費用年初預算數(shù)0萬元，比2024年增加0萬元；
2025年公務接待費年初預算數(shù)0.3萬元，與2024年持平，主要原因是厲行節(jié)約，不擴大“三公”經(jīng)費支出規(guī)模；
2025年公務用車運行維護費年初預算數(shù)13萬元，與2024年持平，主要原因是厲行節(jié)約，不擴大“三公”經(jīng)費支出規(guī)模；
2025年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元，比2024年增加0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費165.55萬元，比上年減少27.66萬元，主要原因為厲行節(jié)約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額30.32萬元：政府采購貨物預算30.32萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購30.32萬元：政府采購貨物預算30.32萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5686.32萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系人：王淳??????????????? 聯(lián)系方式：023-47838105?
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