重慶市江津區圣泉街道辦事處（本級）2026年部門預算公開

重慶市江津區圣泉街道辦事處（本級）2026年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.執行法律、法規、規章和上級人民政府的決定。

2.負責社區管理工作，興辦社會福利事業。

3.開展社會福利、社會救濟、社會保障工作。

4.配合有關部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作。

5.負責轄區內的市容、環境衛生、綠化美化、環境保護等城市管理工作；組織單位和社區居民開展愛國衛生運動，落實環境衛生責任制。

6.參與檢查、督促新建改建的住宅和公共建筑，市政公共設施配套項目的落實、驗收工作協助有關部門對其使用進行管理監督。

7.負責社區建設、社區服務和社會事務管理工作。

8.統籌協調公安、工商、稅務等職能部門派出機構或專職人員的行政執法工作。

9.開展社會主義精神文明建設。

10.維護轄區社會穩定。

11.承辦區政府交辦的其它事項。

（二）單位構成。

部門本級內設機構5個，各機構規范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2026年年初預算收入總計7216.24萬元，支出總計7216.24萬元。

（二）收入預算情況。

2026年年初預算數7216.24萬元，其中：上年結轉75.37萬元，一般公共預算撥款7135.87萬元，政府性基金預算撥款 5.00萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加1529.92萬元，主要是一般公共預算撥款增加1449.55萬元，政府性基金預算撥款增加5萬元，上年結轉增加75.37萬元。

按照我區預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金。2025年非財政撥款結轉金額75.37萬元。

（三）支出預算情況。

2026年年初預算數7216.24元，其中：一般公共服務支出2072.62萬元，國防支出2.3萬元，公共安全支出29.51萬元，文化旅游體育與傳媒支出29.93萬元，社會保障和就業支出177.57萬元，衛生健康支出76.49萬元，節能環保支出29.75萬元，城鄉社區支出4656.99萬元，農林水支出53.35萬元，住房保障支出81.03萬元，災害防治及應急管理支出6.7萬元。支出較去年增加1529.92萬元，主要是基本支出增加142.29萬元，項目支出增加1387.63萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2026年財政撥款收入年初預算數7140.87萬元，支出年初預算數7140.87萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入7135.87萬元，一般公共預算財政撥款支出7135.87萬元，比2025年增加1449.55萬元。其中：基本支出1177.35萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加142.29萬元，主要原因是人員變動導致人員經費增多；項目支出5958.52萬元，主要用于城市環境維護、安全穩定治理、民生實事等重點工作，比2025年增加1307.26萬元，主要原因是市政管護面積增加導致經費增加。

?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

2026年政府性基金預算收入5萬元，政府性基金預算支出5萬元，主要用于河流清漂工作,比2025年增加5萬元，主要原因是2025年流域清漂工作使用一般公共預算財政撥款，未使用政府性基金預算。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區圣泉街道辦事處（本級）2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算11.8萬元，比2025年減少1.5萬元，下降11.28%，主要原因是厲行節約，公務用車運行費減少。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是厲行節約，不擴大“三公”經費支出規模；

2026年公務接待費年初預算數0.3萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是厲行節約，不擴大“三公”經費支出規模；

2026年公務用車運行維護費年初預算數11.5萬元，比2025年減少1.5萬元，主要原因是厲行節約，減少“三公”經費支出規模；

2026年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是厲行節約，不擴大“三公”經費支出規模。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費314.55萬元，比上年增加16.85萬元，主要原因為人員增加導致運行經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額8萬元：政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購8萬元：政府采購貨物預算8萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7140.87萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車2輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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????部門預算公開聯系人：王淳 ????? ?聯系方式：? 023-47838105

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