重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)退役軍人服務站2023年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)退役軍人服務站是重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，主要職能職責是：
1.負責本轄區(qū)的退役軍人相關(guān)政策宣傳落實、關(guān)系轉(zhuǎn)接、溝通聯(lián)系、學習交流、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導、幫扶援助等服務工作。
2.指導村（社區(qū)）退役軍人服務站落實相關(guān)政策。
3.負責退役軍人立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務。
4.負責收集錄入、研究分析轄區(qū)退役軍人的身份信息、政策落實、主要訴求等情況，配合做好退役軍人來信、來訪工作。
5.承辦鎮(zhèn)武裝工作。負責本鎮(zhèn)的民兵組織建設、政治教育、軍事訓練、武器裝備管理；組織帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備執(zhí)勤任務，配合公安派出所維護社會治安；發(fā)動和組織民兵參加五個文明建設，完成急難險重任務；戰(zhàn)時組織民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線；負責本鎮(zhèn)的征兵工作、民兵組織實力和預備役人員登記統(tǒng)計工作；會同有關(guān)部門進行戰(zhàn)爭潛力調(diào)查，做好相關(guān)的動員準備工作；負責預備役部隊組織調(diào)整，做好兵員管理、動員集結(jié)和協(xié)同其落實參訓人員等工作；協(xié)助有關(guān)部門開展國防教育。
6.承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計39.77萬元，支出總計39.77萬元。收支較上年增加6.04萬元，增長17.91%，主要原因為一般公共預算收入比上年增加。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計39.77萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入39.77萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。本年收入較上年增加6.04萬元，增長17.91%，主要原因為追加新進人員經(jīng)費。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計39.77萬元，其中：基本支出39.77萬元，占比100.00%；項目支出0.00萬元，占比0.00%。本年支出較上年增加6.04萬元，增長17.91%，主要原因為年中追加新進人員經(jīng)費。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收入總計39.77萬元，支出總計39.77萬元。收支較上年增加6.04萬元，增長17.91%，主要原因為年中追加新進人員經(jīng)費。
（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入39.77萬元，較上年決算數(shù)增加6.04萬元，增長17.91%。主要原因為年中追加新進人員經(jīng)費。較年初預算數(shù)減少0.20萬元，下降0.50%。主要原因為本年度壓縮了教育經(jīng)費。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出39.77萬元，較上年決算數(shù)增加6.04萬元，增長17.91%。主要原因為年中追加新進人員經(jīng)費。較年初預算數(shù)減少0.20萬元，下降0.50%。主要原因為本年度壓縮了教育經(jīng)費。
3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.02萬元，占比0.06%。較年初預算數(shù)減少0.19萬元，下降90.48%，主要原因是嚴控本年職工培訓經(jīng)費，壓縮培訓經(jīng)費開支。
（2）社會保障與就業(yè)支出35.41萬元，占比89.05%。較年初預算數(shù)減少0.76萬元，下降2.10%，主要原因是本單位存在有人調(diào)出，導致人員經(jīng)費減少。
（3）衛(wèi)生健康支出1.93萬元，占比4.84%。較年初預算數(shù)減少0.09萬元，下降4.46%，主要原因是人員經(jīng)費預算追減。
（4）住房保障支出2.41萬元，占比6.05%。較年初預算數(shù)增加0.84萬元，增長53.50%，主要原因是本年度對公積金基數(shù)進行了調(diào)增。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出39.77萬元。其中：人員經(jīng)費33.86萬元，較上年決算數(shù)較增加4.25萬元，增長14.35%，主要原因是屬事業(yè)單位人員新增追加工資保險等人員經(jīng)費、行政人員社會保險基數(shù)按照新標準調(diào)整追加預算。公用經(jīng)費5.91萬元，較上年決算數(shù)增加1.79萬元，增長43.45%，主要原因是本單位其他商品和服務支出較上年增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、公務用車運行維護費、公務接待費、維修費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2023年度本單位無“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位無因公出國（境）費用。
2023年度本單位無公務車購置費用。
2023年度本單位無公務車運行維護費。
2023年度本單位無公務接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
本單位為重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出0.00萬元，較上年無增減。
本年度培訓費支出0.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.01萬元，增長100.00%，主要原因是本單位年中對培訓費進行預算追加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位為重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)統(tǒng)一填列在政府本級，無相關(guān)情況說明。
（三）政府采購支出說明
本單位為重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位政府采購支出情況統(tǒng)一填列在政府本級，無相關(guān)情況說明。
五、預算績效管理情況
（一）預算績效管理工作開展情況
本單位無此事項。
（二）績效自評結(jié)果
本單位無此事項。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：張茂林???聯(lián)系電話：023-47346700
