重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)旅游服務中心2023年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)旅游服務中心是重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，主要職能職責是：
1.負責旅游發(fā)展政策、法規(guī)的宣傳貫徹。
2.負責轄區(qū)鄉(xiāng)村旅游宣傳推介。
3.承擔旅游項目、景區(qū)建設、旅游產(chǎn)業(yè)、市場主體的協(xié)調(diào)服務工作。
4.指導和監(jiān)督旅游設施的質(zhì)量規(guī)范。
5.協(xié)助開發(fā)、利用和保護轄區(qū)旅游資源。
6.承辦全鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設管理維護及相應的安全生產(chǎn)工作。認真貫徹執(zhí)行上級有關農(nóng)村公路建設、養(yǎng)護和管理的規(guī)定，負責編制全鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設、養(yǎng)護和管理計劃，做好農(nóng)村公路建設、養(yǎng)護和管理經(jīng)費的預算、申報、核算和監(jiān)管，組織實施農(nóng)村公路建設、養(yǎng)護、管理和突發(fā)性公路災害搶修工作，做好有關資料收集、整理和歸檔。
7.承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計33.30萬元，支出總計33.30萬元。收支較上年增加5.88萬元，增長21.44%，主要原因為一般公共預算收入比上年增加。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計33.30萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入33.30萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。本年收入較上年增加5.88萬元，增長21.44%，主要原因為追加人員經(jīng)費。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計33.30萬元，其中：基本支出33.30萬元，占比100.00%；項目支出0.00萬元，占比0.00%。本年支出較上年增加5.88萬元，增長21.44%，主要原因為年中追加新進人員經(jīng)費。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收入總計33.30萬元，支出總計33.30萬元。收支較上年增加5.88萬元，增長21.44%，主要原因為年中追加新進人員經(jīng)費。
（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入33.30萬元，較上年決算數(shù)增加5.88萬元，增長21.44%。主要原因為年中追加新進人員經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加15.51萬元，增長87.18%。主要原因為本年度追加人員經(jīng)費。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出33.30萬元，較上年決算數(shù)增加5.88萬元，增長21.44%。主要原因為年中追加新進人員經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加15.51萬元，增長87.18%。主要原因為本年度追加人員經(jīng)費。
3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.04萬元，占比0.11%。較年初預算數(shù)減少0.04萬元，下降50.00%，主要原因是嚴控本年職工培訓經(jīng)費，壓縮培訓經(jīng)費開支。
（2）文化旅游體育與傳媒支出26.42萬元，占比79.32%。較年初預算數(shù)增加11.53萬元，增長77.43%，主要原因是本年度追加新進人員預算經(jīng)費。
（3）社會保障與就業(yè)支出3.03萬元，占比9.09%。較年初預算數(shù)增加1.69萬元，增長126.12%，主要原因是本單位追加新進人員預算經(jīng)費。
（4）衛(wèi)生健康支出1.96萬元，占比5.92%。較年初預算數(shù)增加1.10萬元，增長126.44%，主要原因是人員經(jīng)費預算追加。
（5）住房保障支出1.85萬元，占比5.55%。較年初預算數(shù)增加1.24萬元，增長203.28%，主要原因是本年度人員經(jīng)費預算追加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出33.30萬元。其中：人員經(jīng)費30.33萬元，較上年決算數(shù)較增加8.66萬元，增長39.96%，主要原因是本年度人員經(jīng)費預算追加。公用經(jīng)費2.98萬元，較上年決算數(shù)較少2.76萬元，下降48.08%，主要原因是本單位其他商品和服務支出較上年減少，壓縮公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、公務用車運行維護費、公務接待費、維修費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2023年度本單位無“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位無因公出國（境）費用。
2023年度本單位無公務車購置費用。
2023年度本單位無公務車運行維護費。
2023年度本單位無公務接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況
本單位為重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出0.00萬元，較上年無增減。
本年度培訓費支出0.04萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長100.00%，主要原因是本單位年中對培訓費進行預算追加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位為重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)統(tǒng)一填列在政府本級，無相關情況說明。
（三）政府采購支出說明
本單位為重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位政府采購支出情況統(tǒng)一填列在政府本級，無相關情況說明。
五、預算績效管理情況
（一）預算績效管理工作開展情況
本單位無此事項。
（二）績效自評結(jié)果
本單位無此事項。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：張茂林???聯(lián)系電話：023-47346700
