重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府2024年度決算公開說明

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重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）主要職能

重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)域的行政職能，其主要職責(zé)有：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律法規(guī)并依法制定行政措施和實施方案；負(fù)責(zé)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和區(qū)人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令并對本級人民代表大會和區(qū)人民政府負(fù)責(zé)并報告工作；研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，推動全鎮(zhèn)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2024年度，塘河鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)8個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個，設(shè)置了9個行政綜合辦事機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、黨群工作辦公室、財政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、平安建設(shè)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大代表辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室）、1個參公機(jī)構(gòu)（城市管理綜合行政執(zhí)法大隊）、7個事業(yè)機(jī)構(gòu)（農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、旅游服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、扶貧開發(fā)中心）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計3547.12萬元，支出總計3547.12萬元。收支較上年決算數(shù)增長670.26萬元，增長23.30%，主要原因是文化旅游體育與傳媒、自然生態(tài)保護(hù)等項目收支增加。

2.收入情況。2024年度收入合計3416.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2114.98萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入1301.59萬元。本年收入較上年增加745.01萬元，增長27.89%，主要原因是文化旅游體育與傳媒、自然生態(tài)保護(hù)等項目預(yù)算收入增加。

3.支出情況。2024年度本年支出合計3392.91萬元，其中：基本支出1191.30萬元，占比35.11%；項目支出2201.61萬元，占比64.89%。本年支出較上年增加651.91萬元，增長23.78%，主要原因為是文化旅游體育與傳媒、自然生態(tài)保護(hù)等項目支出增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2024年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余130.55萬元，全部為其他收入年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.21萬元，全部為其他收入年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。主要原因是項目未完工或未到支付節(jié)點(diǎn)。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計2114.98 萬元，支出總計2114.98萬元。收支較上年下降65.29萬元，下降2.99%，主要原因為農(nóng)林水、交通運(yùn)輸支出等項目預(yù)算收支減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2114.98萬元。較上年決算數(shù)下降65.29萬元，下降2.99%，主要原因為農(nóng)林水、交通運(yùn)輸支出等項目預(yù)算收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加6.87萬元，增長0.33%。主要原因是追加各類專項補(bǔ)助資金如：社保經(jīng)費(fèi)、年終均衡性轉(zhuǎn)移支付等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2114.98萬元，較上年決算數(shù)下降65.29萬元，下降2.99%。主要原因是農(nóng)林水、交通運(yùn)輸支出等項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加增加6.87萬元，增長0.33%，主要原因是追加各類專項補(bǔ)助資金如：社保經(jīng)費(fèi)、年終均衡性轉(zhuǎn)移支付追加經(jīng)費(fèi)等。

3.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出891.8萬元，占比42.17%。較年初預(yù)算數(shù)增加92.66萬元，增長11.59%，主要原因是信訪穩(wěn)定專項工作經(jīng)費(fèi)及三支一扶人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出增加。

（2）國防支出2.46萬元，占比0.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.15萬元，下降46.64%，主要原因是征兵工作經(jīng)費(fèi)減少。

（3）教育支出1.01萬元，占比0.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.05萬元，下降83.33%，主要原因是嚴(yán)控本年職工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，壓減培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)開支。

（4）文化旅游體育與傳媒支出253.35萬元，占比11.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少121.1萬元，下降32.34%，主要原因是文化旅游項目未到支付節(jié)點(diǎn)，有結(jié)轉(zhuǎn)。

（5）社會保障和就業(yè)支出311.90萬元，占比14.75%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.37萬元，下降2.31%，主要原因是本單位存在人員變動。

（6）衛(wèi)生健康支出73.42萬元，占比3.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.45萬元，增長4.93%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算追加。

（7）節(jié)能環(huán)保支出28.06萬元，占比1.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.86萬元，增長776.88%，主要原因是塘河流域水環(huán)境保護(hù)項目支出增加。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出97.91萬元，占比4.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.11萬元，增長24.25%，主要原因是年中追加市政清掃保潔項目經(jīng)費(fèi) 。

（9）農(nóng)林水支出305.11萬元，占比14.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.53萬元，增長13.60%，主要原因是2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目等預(yù)算追加。

（10）住房保障支出75.40萬元，占比3.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.28萬元，增長15.79%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算追加。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出74.47萬元，占比3.50%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.66萬元，下降15.50%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整對年初安排預(yù)算進(jìn)行追減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1191.30萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1010.84 萬元，較上年決算數(shù)增加15.91萬元，增長1.60%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)進(jìn)行追加。公用經(jīng)費(fèi)180.46 萬元，較上年決算數(shù)減少32.87萬元，下降15.41%，主要原因是本年大力壓減公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)14.04萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.04萬元，增長17.0%，主要原因是三輛公車均是2014年左右購入，維修運(yùn)行成本高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2024年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用。

2024年度本部門公務(wù)車購置費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化。

2024年度本部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.05萬元。主要用于公務(wù)車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。支出較年初預(yù)算增加3.55萬元，增長37.37%；較上年增加2.34萬元，增長21.85%，主要原因是公車?yán)吓f，維修維護(hù)次數(shù)多，導(dǎo)致維修維護(hù)成本較高。

2024年度本部門公務(wù)接待費(fèi)用為0.98萬元。主要用于接待文化旅游宣傳、招商引資、相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研等發(fā)生的接待支出。支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.52萬元，下降60.8%；較上年下降2.18萬元，下降68.99%。主要原因是2024年嚴(yán)格落實過緊日子苦日子要求，控制接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待35批次112人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)87.5元，車均維護(hù)費(fèi)4.35萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會議費(fèi)支出1.85萬元，與2023年度相比，增加0.04萬元，增長2.21%，主要原因是年中對會議經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算追加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.01萬元，與2023年度相比，減少14.29萬元，下降93.40%，主要原因是年中對培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算追減。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2024年度政府（本級）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出176.71萬元，較上年決算數(shù)增加30.25萬元，增長20.65%，主要原因是本年其他商品和服務(wù)支出較上年增多。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

1.?截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車輛1輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2024年度本部門政府采購支出總額1471.61萬元，其中：政府采購貨物支出1.20萬元、政府采購工程支出1470.41萬元、政府采購服務(wù)支出0.0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1471.61萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.90萬元，占政府采購支出總額的0.06%。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對32個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評，涉及資金939.62萬元；未委托第三方形式開展績效自評。

（二）績效自評結(jié)果

?績效目標(biāo)自評表

2024年度部門整體績效自評表

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2024年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張茂林????聯(lián)系電話：023-47346700

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