重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)文化服務(wù)中心
2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)文化服務(wù)中心是重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，主要職能職責(zé)是：
1.開展文化宣傳普及活動。
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的文體設(shè)施建設(shè)、使用和維護(hù)，組織協(xié)調(diào)開展文體娛樂活動，指導(dǎo)村（社區(qū)）開展文體活動。
3.組織群眾開展讀書活動并舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn)，提高群眾文化素養(yǎng)。
4.組織指導(dǎo)群眾藝術(shù)創(chuàng)作，開展文化交流活動。
5.搜集、整理民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，促進(jìn)鄉(xiāng)村特色文化的發(fā)展。
6.負(fù)責(zé)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的推介、宣傳、招商引資等服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)基層基礎(chǔ)工作。
8.負(fù)責(zé)文物宣傳保護(hù)和文化市場管理。
9.承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計101.17萬元，支出總計101.17萬元。收支較上年減少19.87萬元，下降16.42%，主要原因為一般公共預(yù)算收入比上年減少。
2.收入情況。2024年度本年收入合計101.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入101.17萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。本年收入較上年減少19.87萬元，下降16.42%，主要原因為公用經(jīng)費預(yù)算收入較上年減少。
3.支出情況。2024年度本年支出合計101.17萬元，其中：基本支出59.55萬元，占比58.86%；項目支出41.62萬元，占比41.14%。本年支出較上年減少19.87萬元，下降16.42%，主要原因為大力壓減辦公費、差旅費等公用經(jīng)費支出。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2024年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計101.17萬元，支出總計101.17萬元。收支較上年減少19.87萬元，下降16.42%，主要原因為公用經(jīng)費預(yù)算收入較上年減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入101.17萬元，收支較上年減少19.87萬元，下降16.42%。主要原因為公用經(jīng)費預(yù)算收入較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加13.63萬元，增長15.57%。主要原因為年中對旅游文化體育項目經(jīng)費進(jìn)行了預(yù)算追加。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出101.17萬元，較上年決算數(shù)減少19.87萬元，下降16.42%。主要原因為大力壓減辦公費、差旅費等公用經(jīng)費支出。較年初預(yù)算數(shù)增加13.63萬元，增長15.57%，主要原因是年中對旅游文化體育項目經(jīng)費進(jìn)行了預(yù)算追加。
3.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.05萬元，占比0.05%。較年初減少0.34萬元，下降87.18%，主要原因是教育經(jīng)費追減。
（2）文化旅游體育與傳媒支出87.90萬元，占比86.88%。較年初預(yù)算數(shù)增加13.56萬元，增長18.24%，主要原因是年中追加文化旅游體育項目經(jīng)費。
（3）社會保障與就業(yè)支出7.11萬元，占比7.03%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.81萬元，增長12.86%，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算追加。
（4）衛(wèi)生健康支出3.17萬元，占比3.13%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，下降11.20%，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算追減。
（5）住房保障支出2.94萬元，占比2.91%。較年初預(yù)算數(shù)無變化。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出59.55萬元。其中：人員經(jīng)費59.44萬元，較上年決算數(shù)較增加2.93萬元，增長5.18%，主要原因是涉及人員退休，年中追加一次性退休補貼。公用經(jīng)費0.11萬元，較上年決算數(shù)減少8.44萬元，減少98.71%，主要原因是本年其他商品和服務(wù)支出較上年減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、維修費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2024年度本單位無“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位無因公出國（境）費用。
2024年度本單位無公務(wù)車購置費用。
2024年度本單位無公務(wù)車運行維護(hù)費。
2024年度本單位無公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況
2024年度會議費支出0.0萬元，與2023年度相比無變化。本年度培訓(xùn)費支出0.05萬元，與2023年度相比，增加0.01萬元，增長25.0%，主要原因是本年度培訓(xùn)費預(yù)算較上年增加。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
本單位為重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位為重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)統(tǒng)一填列在政府本級，無相關(guān)情況說明。
（四）政府采購支出說明
本單位為重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位政府采購支出情況統(tǒng)一填列在政府本級，無相關(guān)情況說明。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
本單位無此事項。
（二）績效自評結(jié)果
本單位無此事項。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：張茂林???聯(lián)系電話：023-47346700
