重慶市江津區吳灘鎮人民政府本級2023年 決算情況說明

重慶市江津區吳灘鎮人民政府本級2023年

決算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關于吳灘鎮工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施；2.負責轄區內市容市貌和環境衛生的日常管理工作，發動轄區單位和群眾保護環境，開展愛國衛生運動；3.動員和領導居民及各單位、各部門開展村、社區建設工作；制定并實施村、社區建設規劃和年度計劃；4.指導村、社區居民委員會的工作；協調解決行政事務、社會管理和公共服務方面的問題；5.負責村、社區集體經濟組織的監督管理工作；6.負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益；7.負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督；8.會同有關部門做好本轄區綜治、信訪、維穩等工作；9.會同有關部門做好本轄區衛生保健工作；10.會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作；11.會同有關部門做好轄區人員就業、社保、退管等社會保障工作；12.協助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作；13.配合有關部門做好防空、森林防火、防汛、防風、防旱、防震、搶險救災、重大動物疫情防控等工作；14.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

吳灘鎮政府本級設黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執法辦公室10個正科級辦事機構。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本單位2023年度收入總計2043.88萬元，支出總計2043.88萬元。較上年增加96.94萬元，增加4.98%。較年初預算增加449.65萬元，主要原因是新進編制1人，追加退休“中人”一次性補貼、公務員年度考核獎、公務員基礎績效獎、疫情防控專項資金、創文經費、高校畢業生“三支一扶“計劃補助項目、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補助經費、2022年重點民生實事燃氣安全裝置改造工程款、基本公共衛生服務補助經費以及均衡性轉移支付補助資金等。

2.收入情況。本單位2023年度收入合計2043.88萬元。較上年增加96.94萬元，增加4.98%。較年初預算增加449.65萬元。

3.支出情況。本單位2022年度支出合計2043.88萬元。較上年增加96.94萬元，增加4.98%。其中：基本支出1308.30萬元，占本年支出比64.01%；項目支出735.58萬元，占本年支出比35.99%。

4.結轉結余情況。本單位2023年度無結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款收入總計2043.88萬元，支出總計2043.88萬元。較年初預算增加449.65萬元，增長28.20%，主要是年終追加均衡性轉移支付補助資金。

2.收入情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款收入2043.88萬元。較年初增加449.65萬元，增長28.2%。主要是年終追加均衡性轉移支付補助資金。

3.支出情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出2043.88萬元。較年初預算增加449.65萬元，增長28.2%，主要是年終追加均衡性轉移支付補助資金

4.結轉結余情況。本單位2023年度無結轉結余資金。

??（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1308.30萬元。其中：人員經費964.96萬元，較年初預算增加48.76萬元，增長5.32%。主要原因是人員追加公務員年度考核獎、公務員基礎績效獎、退休“中人”一次性補貼、人員社會保險、公積金基數按照新標準調整追加預算。公用經費343.34萬元，較年初預算增加142.26萬元，增加70.75%。主要原因是年中調整預算及年終均衡性轉移支付補助資金彌補公費經費不足。

? （四）政府性基金預算收支決算情況說明。

2023年度本單位無政府性基金預算收支。

???（五）國有資本經營預算收支決算情況說明。

2023年度本單位無國有資本經營預算收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況。

1.“三公”經費支出總體情況說明。

?2023年度本單位“三公”經費支出共計11.86萬元，較年初預算數減少5.24萬元，下降30.64%，主要原因是1、認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費；2、嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用；3、強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

2.“三公”經費分項支出情況。

?? 本單位2023年度未發生因公出國（境）支出。

??本單位2023年度公務車購置費支出0萬元。

??本單位2023年度公務車運行維護費支出9.76萬元，主要用于因公出行所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。支出較年初預算數減少5.24萬元，減少34.93，主要原因是收回了公務車運行維護費，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。

??本單位2023年度公務接待費支出2.1萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。支出較年初預算數一樣。

（二）“三公”經費實物量情況。

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購01輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待40批次，390人次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費53.85元，車均維護費2.44萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2023年度本單位機關運行經費支出343.34萬元，比年初預算增加142.26萬元，增加70.75%。機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、公務接待費、維修費、差旅費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2023年度本單位政府采購支出總額21.78萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出21.78萬元。授予中小企業合同金額20.18萬元，占政府采購支出總額的92.65%，其中：授予小微企業合同金額20.18萬元，占政府采購支出總額的92.65%。 ??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

本單位無此事項。

（二）績效自評結果

本單位無此事項

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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