重慶市江津區吳灘鎮人民政府 2023年度部門決算情況說明

重慶市江津區吳灘鎮人民政府

2023年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．黨政辦公室主要負責綜合協調、文秘、法制、武裝、機要保密、政務公開、會務接待、機關后勤等職責。2．黨群工作辦公室主要負責紀檢、宣傳、統戰、機構編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團等職責。3．經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。4．民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）主要負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。5．平安建設辦公室主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。6．規劃建設管理環保辦公室主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。7．財政辦公室主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。8．應急管理辦公室主要負責安全生產綜合監管、應急管理等職責，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。9．人大常委會辦公室根據工作需要，具體負責鎮人大的日常事務和文檔工作。10．綜合行政執法辦公室根據工作需要，集中行使依法授權或委托的行政執法權。11．農業服務中心職責任務：（1）宣傳、貫徹、執行國家涉農法律法規、規章制度和方針、政策；（2）參與編制涉農產業發展規劃及組織實施；（3）負責農業新品種、農業新技術、農業新機械的引進、試驗、示范和推廣應用。承辦農產品及其投入品質量安全監管、農機安全等具體事務性工作。指導、培育農業經營主體并提供技術服務，指導農業產業結構調整，推進農業產業化經營。承辦農村經營管理事務性工作；（4）負責轄區內動物疫病的預防、免疫和動物及動物產品的檢疫工作。負責動物疫情普查、調查、監測、疫情報告和畜禽圈舍環境的消毒等工作。負責獸藥、飼料等養殖業投入品的日常監管工作。負責畜牧獸醫技術推廣和畜牧統計工作；（5）承擔森林、林地、濕地、自然保護地等林業資源保護、管理的具體工作。實施天然林保護、退耕還林、石漠化治理森林撫育等林業工程。做好森林防火、森林病蟲害防治服務工作。推廣林業科技、提供技術服務。指導林業生產經營活動；（6）負責水資源管理、水資源保護、水土保持、防洪、節水、農村飲水安全工程及水庫運行管理等方面的具體工作。組織指導并落實農田水利基本建設、水利工程建設和防止水污染環境的有效措施。承擔防汛抗旱水務安全生產等日常工作。承擔轄區內河長制推行中的組織、協調、服務等具體工作；（7）負責轄區內農村能源、農業資源與生態保護工作；（8）負責扶貧開發項目實施、宣傳培訓、資金計劃落實、信息統計和動態監測等工作。負責開展產業扶貧、科技扶貧等工作，協調開展社會扶貧工作。（9）負責移民管理工作，落實水庫移民后期扶持政策；（10）承辦鎮黨委、政府（街道黨工委、辦事處）交辦的其他任務。12．文化服務中心職責任務：（1）開展文化宣傳普及活動；（2）負責轄區內的文體設施建設、使用和維護，組織協調開展文體娛樂活動，指導村（社區）開展文體活動；（3）組織群眾開展讀書活動并舉辦各類展覽、講座、培訓，提高群眾文化素養；（4）組織指導群眾藝術創作，開展文化交流活動；（5）搜集、整理民間文化藝術遺產，促進鄉村特色文化的發展；（6）負責文化產業發展項目的推介、宣傳、招商引資等服務工作；（7）負責推進全區公共文化服務體系建設基層基礎工作；（8）負責文物宣傳保護和文化市場管理；（9）承擔旅游發展服務工作，負責旅游產品開發、營銷推廣、形象包裝、旅游策劃、對外宣傳等工作，開展旅游發展規劃的研究、旅游資源普查和信息歸集工作；（10）承辦鎮黨委、政府交辦（街道黨工委、辦事處）的其他任務。13．勞動就業和社會保障服務所職責任務：（1）宣傳就業、社保、醫保、醫療救助、勞動維權等各項政策法規并提供咨詢服務；（2）承擔轄區內養老、醫療、失業、工傷和生育保險等業務的具體經辦工作；（3）承擔轄區內困難群眾醫療救助的申報、審核、公示等工作；（4）做好轄區勞動力轉移就業工作，開展職業技能培訓，提供就業信息服務，組織富余勞動力有序轉移；（5）落實再就業優惠政策。協助下崗失業等人員辦理社保補貼和小額擔保貸款，提供就業再就業援助服務；（6）開展轄區用人單位勞動用人情況的日常檢查；協助區人力社保局開展勞動保障違法案件查處工作；協助區醫保局開展醫療保障違法案件查處工作；（7）做好轄區有關勞動就業、社會保障等方面的信訪維穩工作；（8）承辦鎮黨委、政府（街道黨工委、辦事處）交辦的其他任務。14．退役軍人服務站職責任務：（1）負責本轄區的退役軍人相關政策宣傳落實、關系轉接、溝通聯系、學習交流、就業創業指導、幫扶援助等服務工作；（2）指導村（社區）退役軍人服務站落實相關政策；（3）負責退役軍人立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務；（4）負責收集錄入、研究分析轄區退役軍人的身份信息、政策落實、主要訴求等情況，配合做好退役軍人來信、來訪工作；（5） 承辦鎮黨委、政府（街道黨工委、辦事處）交辦的其他任務。15．綜合行政執法大隊職責任務：（1）負責宣傳貫徹執行有關行政執法的法律、法規，承擔法制宣傳工作；（2）按有關規定承擔轄區內生態環境保護、文化旅游市場、交通運輸、農業（畜牧獸醫）、城鄉建設、城市管理、衛生健康、社會事業、人力資源和社會保障等方面的執法檢查、行政處罰等事務性工作；（3）負責日常執法檢查中信息上傳、推送工作；（4）配合開展聯合執法、專項執法等工作；（5）協助處理各類突發性和應急性事件；（6）協助開展基層治理、網格管理等事務性工作；（7）承辦鎮黨委、政府（街道黨工委、辦事處）交辦的其他任務。16．旅游服務中心職責任務：（1）負責旅游發展政策、法規的宣傳貫徹；（2）負責轄區鄉村旅游宣傳推介；（3）承擔旅游項目、景區建設、旅游產業、市場主體的協調服務工作；（4）指導和監督旅游設施的質量規范；（5）協助開發、利用和保護轄區旅游資源；（6）承辦鎮黨委、政府交辦的其他任務；17.完成區政府交代的其他事項。??

（二）機構設置。

吳灘鎮設黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執法辦公室10個正科級辦事機構；設農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、旅游服務中心、綜合行政執法大隊6個鎮所屬正科級全額撥款事業單位；寶塔社區1個社區，郎家村、平安村、金子村、邢家村、花廳村、現龍村、共和村、新靈村8個村。

?二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計3376.60萬元，支出總計3376.60萬元。收支較上年決算數增加364.57萬元，增加12.10%，主要原因是2023年上級轉移支付收入增加364.57萬元。

?2.收入情況。2023年度收入合計3376.60萬元，較上年決算數增加364.57萬元，增加12.10%，主要原因是2023年上級轉移支付收入增加364.57萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計3376.60萬元，較上年決算數增加364.57萬元，增加12.10%，主要原因是2023年上級轉移支付收入增加364.57萬元。其中：基本支出2164.81萬元，占64.11%；項目支出1211.79萬元，占35.89%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2023年度財政撥款收、支總計3376.60萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加364.57萬元，增加12.10%。主要原因是上級轉移支付支出增加364.57萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3376.60萬元，較上年決算數增加364.57萬元，增加12.10%。較年初預算數增加805.28萬元，增長31.32%。主要原因是追加2023年農村綜合改革轉移支付（農村公益事業財政獎補）項目資金、2023年農村綜合改革（美麗鄉村）建設項目資金、大規模疫情防控補助資金、均衡性轉移支付補助、2022年創文經費以及追加預算內資金。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3376.60萬元，較上年決算數增加364.57萬元，增加12.10%。較年初預算數增加805.28萬元，增長31.32%。主要原因是追加2023年農村綜合改革轉移支付（農村公益事業財政獎補）項目資金、2023年農村綜合改革（美麗鄉村）建設項目資金、大規模疫情防控補助資金、均衡性轉移支付補助、2022年創文經費以及追加預算內資金。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1053.05萬元，占31.19%，較年初預算數增加124.43萬元，增長13.40%，主要原因是用于新招錄人員經費支出。

（2）國防支出2.5萬元，占0.07%，較年初預算數增加1.5萬元，主要原因是用于征兵相關支出。

（3）公共安全支出105.15萬元，占3.11%，較年初預算數增加65.40萬元，增長164.53%，主要用于安全信訪維穩、網格員、巡邏員、勸導站工資等支出。

（4）教育支出0.26萬元，占0.01%，較年初預算數減少9.08萬元，主要原因是用于培訓相關支出。

（5）文化旅游體育與傳媒支出145.27萬元，占4.30%，較年初預算數增加59.56萬元，增長69.49%，主要原因是宣傳支出增加。

（6）社會保障與就業支出581.05萬元，占17.21%，較年初預算數增加45.59萬元，增長8.51%，主要原因是人員增加。

（7）衛生健康支出236.87萬元，占7.02%，較年初預算數增加134.60萬元，增長131.61%，主要原因是疫情防控支出。

（8）節能環保支出22.59萬元，占0.67%，較年初預算數增加10.59萬元，增長88.25%，主要用于河道管護支出。

（9）城鄉社區支出54.29萬元，占1.61%，較年初預算數增加33.29萬元，增長158.52%，主要用于小城鎮基礎設施建設支出。

（10）農林水支出983.37萬元，占29.12%，較年初預算數增加265.30萬元，增長3.95%，主要原因是人員變動及農業項目增加等。

（11）交通運輸支出43.49萬元，占1.29%，較年初預算數增加38.49萬元，增長769.80%，主要原因是交通支出增加。

（12）住房保障支出121.98萬元，占3.61%，較年初預算數增加20.89萬元，增長20.66%，主要原因是職工住房公積金調整。

（13）災害防治及應急管理支出26.73萬元，占0.79%，較年初預算數增加14.73萬元，增長122.75%。主要原因是災害防治支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2023年度一般公共財政撥款基本支出2164.81萬元。其中：人員經費1706.14萬元，較上年決算數增加62.71萬元，增加3.82%，主要原因是2023年度較上年度增加4人，為新進公務員1人，調進事業人員3人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費等。公用經費458.67萬元，較上年決算數增加130.23萬元，增加39.65%，主要原因是2023年度較上年度增加4人，為新進公務員1人，調進事業人員3人。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費、會議費、接待費、公務車運行維護費、業務委托費、水費、電費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2023年度“三公”經費支出共計13.96萬元，較年初預算數減少5.24萬元，下降27.29%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和上年度決算均有所下降；二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2023年度本部門無因公出國（境）費用和公務車購置費。公務車運行維護費9.76萬元，主要用于主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少5.24萬元，下降34.93%。較上年支出數增加1.73萬元，增加21.54%。

公務接待費4.20萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少0萬元，主要原因是節約開支，盡量壓減公務接待人次及陪同人員。

（三）“三公”經費實物量情況。

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待77批次774人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費54.26元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.44萬元。

四、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門填報了部門（單位）整體支出績效目標申報表，根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。

（二）績效自評結果

本單位無此事項

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項

?

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

?2023年度本部門機關運行經費支出343.38萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、會議費、接待費等。機關運行經費較上年決算數增加53.02萬元，減少18.26%，主要原因是2023年度較上年度增加4人，為新進公務員1人，調進事業人員3人

（二）國有資產占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2023年度本部門政府采購支出總額21.78萬元，其中：政府采購貨物支出21.78萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額20.18萬元，占政府采購支出總額的92.65%，其中：授予小微企業合同金額20.18萬元，占政府采購支出總額的92.65%。主要用于采購辦公用品電腦、空調、熱水器等。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。