重慶市江津區吳灘鎮人民政府 2024年度決算公開說明

重慶市江津區吳灘鎮人民政府

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1．黨政辦公室主要負責綜合協調、文秘、法制、武裝、機要保密、政務公開、會務接待、機關后勤等職責。2．黨群工作辦公室主要負責紀檢、宣傳、統戰、機構編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團等職責。3．經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。4．民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）主要負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。5．平安建設辦公室主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。6．規劃建設管理環保辦公室主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。7．財政辦公室主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。8．應急管理辦公室主要負責安全生產綜合監管、應急管理等職責，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。9．人大常委會辦公室根據工作需要，具體負責鎮人大的日常事務和文檔工作。10．綜合行政執法辦公室根據工作需要，集中行使依法授權或委托的行政執法權。11．農業服務中心職責任務：（1）宣傳、貫徹、執行國家涉農法律法規、規章制度和方針、政策；（2）參與編制涉農產業發展規劃及組織實施；（3）負責農業新品種、農業新技術、農業新機械的引進、試驗、示范和推廣應用。承辦農產品及其投入品質量安全監管、農機安全等具體事務性工作。指導、培育農業經營主體并提供技術服務，指導農業產業結構調整，推進農業產業化經營。承辦農村經營管理事務性工作；（4）負責轄區內動物疫病的預防、免疫和動物及動物產品的檢疫工作。負責動物疫情普查、調查、監測、疫情報告和畜禽圈舍環境的消毒等工作。負責獸藥、飼料等養殖業投入品的日常監管工作。負責畜牧獸醫技術推廣和畜牧統計工作；（5）承擔森林、林地、濕地、自然保護地等林業資源保護、管理的具體工作。實施天然林保護、退耕還林、石漠化治理森林撫育等林業工程。做好森林防火、森林病蟲害防治服務工作。推廣林業科技、提供技術服務。指導林業生產經營活動；（6）負責水資源管理、水資源保護、水土保持、防洪、節水、農村飲水安全工程及水庫運行管理等方面的具體工作。組織指導并落實農田水利基本建設、水利工程建設和防止水污染環境的有效措施。承擔防汛抗旱水務安全生產等日常工作。承擔轄區內河長制推行中的組織、協調、服務等具體工作；（7）負責轄區內農村能源、農業資源與生態保護工作；（8）負責扶貧開發項目實施、宣傳培訓、資金計劃落實、信息統計和動態監測等工作。負責開展產業扶貧、科技扶貧等工作，協調開展社會扶貧工作。（9）負責移民管理工作，落實水庫移民后期扶持政策；（10）承辦鎮黨委、政府（街道黨工委、辦事處）交辦的其他任務。12．文化服務中心職責任務：（1）開展文化宣傳普及活動；（2）負責轄區內的文體設施建設、使用和維護，組織協調開展文體娛樂活動，指導村（社區）開展文體活動；（3）組織群眾開展讀書活動并舉辦各類展覽、講座、培訓，提高群眾文化素養；（4）組織指導群眾藝術創作，開展文化交流活動；（5）搜集、整理民間文化藝術遺產，促進鄉村特色文化的發展；（6）負責文化產業發展項目的推介、宣傳、招商引資等服務工作；（7）負責推進全區公共文化服務體系建設基層基礎工作；（8）負責文物宣傳保護和文化市場管理；（9）承擔旅游發展服務工作，負責旅游產品開發、營銷推廣、形象包裝、旅游策劃、對外宣傳等工作，開展旅游發展規劃的研究、旅游資源普查和信息歸集工作；（10）承辦鎮黨委、政府交辦（街道黨工委、辦事處）的其他任務。13．勞動就業和社會保障服務所職責任務：（1）宣傳就業、社保、醫保、醫療救助、勞動維權等各項政策法規并提供咨詢服務；（2）承擔轄區內養老、醫療、失業、工傷和生育保險等業務的具體經辦工作；（3）承擔轄區內困難群眾醫療救助的申報、審核、公示等工作；（4）做好轄區勞動力轉移就業工作，開展職業技能培訓，提供就業信息服務，組織富余勞動力有序轉移；（5）落實再就業優惠政策。協助下崗失業等人員辦理社保補貼和小額擔保貸款，提供就業再就業援助服務；（6）開展轄區用人單位勞動用人情況的日常檢查；協助區人力社保局開展勞動保障違法案件查處工作；協助區醫保局開展醫療保障違法案件查處工作；（7）做好轄區有關勞動就業、社會保障等方面的信訪維穩工作；（8）承辦鎮黨委、政府（街道黨工委、辦事處）交辦的其他任務。14．退役軍人服務站職責任務：（1）負責本轄區的退役軍人相關政策宣傳落實、關系轉接、溝通聯系、學習交流、就業創業指導、幫扶援助等服務工作；（2）指導村（社區）退役軍人服務站落實相關政策；（3）負責退役軍人立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務；（4）負責收集錄入、研究分析轄區退役軍人的身份信息、政策落實、主要訴求等情況，配合做好退役軍人來信、來訪工作；（5） 承辦鎮黨委、政府（街道黨工委、辦事處）交辦的其他任務。15．綜合行政執法大隊職責任務：（1）負責宣傳貫徹執行有關行政執法的法律、法規，承擔法制宣傳工作；（2）按有關規定承擔轄區內生態環境保護、文化旅游市場、交通運輸、農業（畜牧獸醫）、城鄉建設、城市管理、衛生健康、社會事業、人力資源和社會保障等方面的執法檢查、行政處罰等事務性工作；（3）負責日常執法檢查中信息上傳、推送工作；（4）配合開展聯合執法、專項執法等工作；（5）協助處理各類突發性和應急性事件；（6）協助開展基層治理、網格管理等事務性工作；（7）承辦鎮黨委、政府（街道黨工委、辦事處）交辦的其他任務。16．旅游服務中心職責任務：（1）負責旅游發展政策、法規的宣傳貫徹；（2）負責轄區鄉村旅游宣傳推介；（3）承擔旅游項目、景區建設、旅游產業、市場主體的協調服務工作；（4）指導和監督旅游設施的質量規范；（5）協助開發、利用和保護轄區旅游資源；（6）承辦鎮黨委、政府交辦的其他任務；17.完成區政府交代的其他事項。??

（二）機構設置。

吳灘鎮設黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執法辦公室10個正科級辦事機構；設農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、旅游服務中心、綜合行政執法大隊6個鎮所屬正科級全額撥款事業單位；寶塔社區1個社區，郎家村、平安村、金子村、邢家村、花廳村、現龍村、共和村、新靈村8個村。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計4167.09萬元，支出總計4167.09萬元。收支較上年增加790.49萬元，增長23.41%，主要原因是追加了高校畢業生“三支一扶“計劃補助項目、2024年農村綜合改革轉移支付項目、2024年農村黑臭水體治理“以獎促治”、2024年市級銜接資金（農村黑臭水體治理項目）、2024年農村“廁所革命”整村推進項目、2024年涉農項目和工資普調等。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計4167.09萬元，較上年增加790.49萬元，增長23.41%，主要原因為追加了高校畢業生“三支一扶“計劃補助項目、2024年農村綜合改革轉移支付項目、2024年農村黑臭水體治理“以獎促治”、2024年市級銜接資金（農村黑臭水體治理項目）、2024年農村“廁所革命”整村推進項目、2024年涉農項目和工資普調等。其中：財政撥款收入4167.09萬元，占比100%。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計4167.09萬元，較上年增加790.49萬元，增長23.41%，主要原因為追加了高校畢業生“三支一扶“計劃補助項目、2024年農村綜合改革轉移支付項目、2024年農村黑臭水體治理“以獎促治”、2024年市級銜接資金（農村黑臭水體治理項目）、2024年農村“廁所革命”整村推進項目、2024年涉農項目和工資普調等。其中：基本支出2221.86萬元，占比53.32%；項目支出1945.23萬元，占比46.68%。

4.?結轉結余情況。2024年度年末無結轉和結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計4167.09萬元，支出總計4167.09萬元。收支較上年增加790.49萬元，增長23.41%，主要原因是追加了均衡性轉移支付補助資金。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入4167.09萬元，較上年決算數增加790.49萬元，增長23.41%，主要原因為追加了均衡性轉移支付補助資金。較年初預算數增加1485.57萬元，增長55.40%，主要原因是追加了高校畢業生“三支一扶“計劃補助項目、2024年農村綜合改革轉移支付項目、2024年農村黑臭水體治理“以獎促治”、2024年市級銜接資金（農村黑臭水體治理項目）、2024年農村“廁所革命”整村推進項目、2024年涉農項目和工資普調等。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出4167.09萬元，較上年決算數增加790.49萬元，增長23.41%，主要原因是追加了均衡性轉移支付補助資金。較年初預算數增加1485.57萬元，增長55.40%，主要原因是追加了高校畢業生“三支一扶“計劃補助項目、2024年農村綜合改革轉移支付項目、2024年農村黑臭水體治理“以獎促治”、2024年市級銜接資金（農村黑臭水體治理項目）、2024年農村“廁所革命”整村推進項目、2024年涉農項目和工資普調等。

3.?結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款無結轉和結余。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1310.38萬元，占比31.45%。較年初預算數增加239.17萬元，增長22.33%，主要原因是新增人員、機關在職干部年終考核獎調增等增長支出。

（2）國防支出3.94萬元，占比0.09%。較年初預算數減少0.06萬元，減少1.5%，主要原因是控制武裝費用支出。

（3）教育支出7.15萬元，占比0.17%。較年初預算數減少4.39萬元，減少38.04%，主要原因是職工培訓活動減少。

（4）文化旅游體育和傳媒支出107.38萬元，占比2.58%。較年初預算數增加1.30萬元，增加1.23%，主要原因是項目專項經費支出增多。

（5）社會保障和就業支出534.00萬元，占比12.81%。較年初預算數增加6.71萬元，增加1.27%，主要原因是在職職工變動增加相關經費支出。

（6）衛生健康支出159.73萬元，占比3.83%。較年初預算數增加26.05萬元，增加19.49%，主要原因是在職職工醫保等相關費用支出。

（7）節能環保支出59.24萬元，占比1.42%。較年初預算數增加47.24萬元，增加393.67%，主要原因是增加農村黑臭水體項目治理等相關費用支出。

（8）城鄉社區支出81.43萬元，占比1.95%。較年初預算數增加6.43萬元，增加8.57%，主要原因是城鎮建設環衛運行維護支出增加。

（9）農林水支出1722.10萬元，占比41.33%。較年初預算數增加1242.81萬元，增加259.30%，主要原因是增加2024年農村綜合改革轉移支付項目、2024年農村綜合改革轉移支付項目（美麗鄉村）、2024年農村綜合改革轉移支付項目（紅色美麗村莊）、2023年涉農項目、2024年市級銜接資金（農村黑臭水體治理項目）、2024年農村“廁所革命”整村推進項目等支出。

（10）交通運輸支出66.46萬元，占比1.59%。較年初預算數增加61.46萬元，增加1229.20%，主要原因是公路安全隱患工程款支出。

（11）住房保障支出114.20萬元，占比2.74%。較年初預算數增加11.72萬元，增加11.44%，主要原因是在職職工變動增加相關經費支出。

（12）災害防治及應急管理支出1.08萬元，占比0.05%。較年初預算數減少34.92萬元，減少97%，主要原因是應急搶險支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2221.86萬元。其中：人員經費1716.19萬元，主要用于在職職工工資獎金津補貼、社會保障繳費、公積金以及離退休人員健康休養費，較上年決算數增加10.05萬元，增加0.59%，主要原因是在職職工變動增加相關經費支出。公用經費505.67萬元，主要用于商品和服務支出，較上年決算數增加47.00萬元，增加10.25%，主要原因是年中調整預算及年終均衡性轉移支付補助資金彌補公費經費不足。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計12.85萬元，較年初預算數減少3.35萬元，下降20.68%，主要原因是主要原因是1、認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費；2、嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用；3、強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費用0萬元。

公務車運行維護費8.71萬元，主要用于因公出行所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.29萬元，較上年支出數減少1.05萬元，減少10.76%，主要原因是使用新能源車輛，減少燃料費用支出。

公務接待費4.15萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。支出較年初預算數一樣。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待42批次992人，其中：國內外事接待42批次，992人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費41.83元，車均購置費0萬元，車均維護費2.18萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出7.83萬元，與2023年度相比，增加0.43萬元，增加5.81%，主要原因是會議支出增加。本年度培訓費支出1.15萬元，與2023年度相比，增加0.89萬元，增長342.31%，主要原因是增加了政府采購專題培訓和社工報考培訓支出。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出403.38萬元，較上年增加60.04萬元，增長17.49%。比年初預算數增加85.02萬元，增長26.71%，主要原因是年中調整預算及年終均衡性轉移支付補助資金彌補公費經費不足。機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、公務接待費、維修費、差旅費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額657.30萬元，其中：政府采購貨物支出4.13萬元、政府采購工程支出653.17萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額656.32萬元，占政府采購支出總額的99.85%，其中：授予小微企業合同金額2.59萬元，占政府采購支出總額的0.39%。主要用于采購電腦、空調等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

本單位無此事項。

（二）績效自評結果

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：楊黎????聯系電話：023-47891016