重慶市江津區(qū)吳灘鎮(zhèn)人民政府
2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和上級(jí)人民政府關(guān)于吳灘鎮(zhèn)工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施；2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動(dòng)轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境，開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；3.動(dòng)員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展村、社區(qū)建設(shè)工作；制定并實(shí)施村、社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃；4.指導(dǎo)村、社區(qū)居民委員會(huì)的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會(huì)管理和公共服務(wù)方面的問題；5.負(fù)責(zé)村、社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織的監(jiān)督管理工作；6.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益；7.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；8.會(huì)同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；9.會(huì)同有關(guān)部門做好本轄區(qū)衛(wèi)生保健工作；10.會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作；11.會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會(huì)保障工作；12.協(xié)助武裝部門做好國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；13.配合有關(guān)部門做好防空、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、重大動(dòng)物疫情防控等工作；14.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。
吳灘鎮(zhèn)政府本級(jí)設(shè)黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大常委會(huì)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室10個(gè)正科級(jí)辦事機(jī)構(gòu)。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)2310.77萬元，支出總計(jì)2310.77萬元。收支較上年增加266.89萬元，增長(zhǎng)13.06%，主要原因?yàn)槭亲芳恿烁咝．厴I(yè)生“三支一扶“計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目、2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、2024年農(nóng)村黑臭水體治理“以獎(jiǎng)促治”、2024年市級(jí)銜接資金（農(nóng)村黑臭水體治理項(xiàng)目）、2024年農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)項(xiàng)目、2024年涉農(nóng)項(xiàng)目和工資普調(diào)等。
2.?收入情況。2024年度本年收入合計(jì)2310.77萬元，較上年增加266.89萬元，增長(zhǎng)13.06%，主要原因?yàn)樽芳恿烁咝．厴I(yè)生“三支一扶“計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目、2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、2024年農(nóng)村黑臭水體治理“以獎(jiǎng)促治”、2024年市級(jí)銜接資金（農(nóng)村黑臭水體治理項(xiàng)目）、2024年農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)項(xiàng)目、2024年涉農(nóng)項(xiàng)目和工資普調(diào)等。其中：財(cái)政撥款收入2310.77萬元，占比100%。
3.?支出情況。2024年度本年支出合計(jì)2310.77萬元，較上年增加266.89萬元，增長(zhǎng)13.06%，主要原因?yàn)?/span>追加了高校畢業(yè)生“三支一扶“計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目、2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、2024年農(nóng)村黑臭水體治理“以獎(jiǎng)促治”、2024年市級(jí)銜接資金（農(nóng)村黑臭水體治理項(xiàng)目）、2024年農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)項(xiàng)目、2024年涉農(nóng)項(xiàng)目和工資普調(diào)等。其中：基本支出1355.01萬元，占比58.64%；項(xiàng)目支出955.76萬元，占比41.36%。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2310.77萬元，支出總計(jì)2310.77萬元。收支較上年增加266.89萬元，增長(zhǎng)13.06%，主要原因為追加了均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2310.77萬元，較上年決算數(shù)增加266.89萬元，增長(zhǎng)13.06%，主要原因為追加了均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金。較年初預(yù)算數(shù)增加559.20萬元，增長(zhǎng)31.93%，主要原因是追加了高校畢業(yè)生“三支一扶“計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目、2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、2024年農(nóng)村黑臭水體治理“以獎(jiǎng)促治”、2024年市級(jí)銜接資金（農(nóng)村黑臭水體治理項(xiàng)目）、2024年農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)項(xiàng)目、2024年涉農(nóng)項(xiàng)目和工資普調(diào)等。
2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2310.77萬元，較上年決算數(shù)增加266.89萬元，增長(zhǎng)13.06%，主要原因是追加了均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金。較年初預(yù)算數(shù)增加559.20萬元，增長(zhǎng)31.93%，主要原因是追加了高校畢業(yè)生“三支一扶“計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目、2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、2024年農(nóng)村黑臭水體治理“以獎(jiǎng)促治”、2024年市級(jí)銜接資金（農(nóng)村黑臭水體治理項(xiàng)目）、2024年農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)項(xiàng)目、2024年涉農(nóng)項(xiàng)目和工資普調(diào)等。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1226.28萬元，占比53.07%。較年初預(yù)算數(shù)增加260.44萬元，增長(zhǎng)26.97%，主要原因是新增人員、機(jī)關(guān)在職干部年終考核獎(jiǎng)?wù){(diào)增等增長(zhǎng)支出。
（2）國(guó)防支出3.94萬元，占比0.17%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，減少1.5%，主要原因是控制武裝費(fèi)用支出。
（3）教育支出0.58萬元，占比0.03%。較年初預(yù)算數(shù)減少4.21萬元，減少87.98%，主要原因是培訓(xùn)支出放在各下屬事業(yè)單位。
（4）文化旅游體育和傳媒支出1.20萬元，占比0.05%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.20萬元，增加20.00%，主要原因是項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增多。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出258.33萬元，占比11.18%。較年初預(yù)算數(shù)減少17.36萬元，減少6.30%，主要原因是在職職工變動(dòng)減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（6）衛(wèi)生健康支出103.38萬元，占比4.47%。較年初預(yù)算數(shù)增加21.21萬元，增加25.81%，主要原因是在職職工醫(yī)保等相關(guān)費(fèi)用支出。
（7）節(jié)能環(huán)保支出30.00萬元，占比1.30%。較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬元，增加100%，主要原因是增加農(nóng)村黑臭水體治理等相關(guān)費(fèi)用支出。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.43萬元，占比3.52%。較年初預(yù)算數(shù)增加6.43萬元，增加8.57%，主要原因是城鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)運(yùn)行維護(hù)支出增加。
（9）農(nóng)林水支出526.24萬元，占比22.77%。較年初預(yù)算數(shù)增加403.68萬元，增加328.37%，主要原因是增加2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目（美麗鄉(xiāng)村）、2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目（紅色美麗村莊）、2023年涉農(nóng)項(xiàng)目、2024年市級(jí)銜接資金（農(nóng)村黑臭水體治理項(xiàng)目）等支出。
（10）住房保障支出78.31萬元，占比3.39%。較年初預(yù)算數(shù)增加11.73萬元，增加17.62%，主要原因是在職職工變動(dòng)增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.08萬元，占比0.05%。較年初預(yù)算數(shù)減少34.92萬元，減少97%，主要原因是應(yīng)急搶險(xiǎn)支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1355.01萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)951.63萬元，主要用于在職職工工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金以及離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少13.33萬元，減少1.38%，主要原因是在職職工變動(dòng)減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)403.38萬元，主要用于商品和服務(wù)支出，較上年決算數(shù)增加60.04萬元，增加17.49%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算及年終均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金彌補(bǔ)公費(fèi)經(jīng)費(fèi)不足。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.80萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.30萬元，下降23.40%，主要原因是主要原因是1、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；2、嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用；3、強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。
公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.71萬元，主要用于因公出行所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.29萬元，較上年支出數(shù)減少1.05萬元，減少10.76%，主要原因是使用新能源車輛，減少燃料費(fèi)用支出。
公務(wù)接待費(fèi)2.10萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。支出較年初預(yù)算數(shù)一樣。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次475人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待20批次，475人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)44.21元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.18萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出5.19萬元，與2023年度相比，增加0.69萬元，增加15.33%，主要原因是會(huì)議支出增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.58萬元，與2023年度相比，增加0.47萬元，增長(zhǎng)427.27%，主要原因是增加了政府采購專題培訓(xùn)和社工報(bào)考培訓(xùn)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出403.38萬元，較上年增加60.04萬元，增長(zhǎng)17.49%。比年初預(yù)算數(shù)增加85.02萬元，增長(zhǎng)26.71%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算及年終均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金彌補(bǔ)公費(fèi)經(jīng)費(fèi)不足。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額657.30萬元，其中：政府采購貨物支出4.13萬元、政府采購工程支出653.17萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額656.32萬元，占政府采購支出總額的99.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.59萬元，占政府采購支出總額的0.39%。主要用于采購電腦、空調(diào)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
本單位無此事項(xiàng)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊黎????聯(lián)系電話：023-47891016
