重慶市江津區吳灘鎮人民政府2025年預算 情況說明

重慶市江津區吳灘鎮人民政府2025年預算

情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

按照津委編（2024）35號執行，具體如下：1、負責基層治理綜合指揮日常工作。負責一體化治理智治平臺日常運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等職責。負責機關綜合協調、文電、機要保密、會務接待、后勤保障等日常事務。2、負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。負責人大、政協有關工作。3、負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。4、負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域的工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，優化基本公共服務資源配置，統籌公共服務設施空間布局，提供優質高效的便民服務。5、負責平安綜治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域的工作，健全應急管理和除險清患排查治理體系，完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解網絡輿情風險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。

吳灘鎮政府內設機構5個，依次為基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室，吳灘鎮人民政府紀工委、武裝部按照有關規定設置。工會、團工委、婦聯等群團按章程設置。統籌設置二級預算事業單位5個：重慶市江津區吳灘鎮便民服務中心（掛重慶市江津區吳灘鎮退役軍人服務站牌子）、重慶市江津區吳灘鎮綜合行政執法大隊、重慶市江津區吳灘鎮產業發展服務中心、重慶市江津區吳灘鎮新時代文明實踐服務中心、重慶市江津區吳灘鎮村鎮建設服務中心。寶塔社區1個社區，郎家村、平安村、金子村、邢家村、花廳村、現龍村、共和村、新靈村8個村。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數2628.75萬元，其中：上年結轉126.12萬元，一般公共預算撥款收入2502.63萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元0。收入較去年減少178.89萬元，主要是人員經費撥款減少4.38萬元，公用經費撥減少52.22萬元，項目經費撥款減少122.29萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數2628.75萬元，其中：一般公共服務支出1077.35萬元（其中預備費29.80萬元），國防支出4.20萬元，教育支出1.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出75.12萬元，社會保障和就業支出487.97萬元，衛生健康支出188.61萬元，城鄉社區事務支出152.51萬元，農林水支出534.20萬元，交通運輸支出4.00萬元，住房保障支出102.71萬元，災害防治及應急管理支出1.08萬元。支出較去年減少178.89萬元，主要是人員經費撥款減少4.38萬元，公用經費撥減少52.22萬元，項目經費撥款減少122.29萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2628.75萬元，一般公共預算財政撥款支出2628.75萬元，比2023年減少178.89萬元。其中：基本支出1939.64萬元，比2023年減少56.60萬元，主要原因是人員變動及招錄等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出562.99萬元，比2023年減少122.30萬元，主要用于敬老院運行、2025年人大民生實事及農林水項目等重點工作。

按照我區預算管理要求，結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結轉并編制到2025年預算的資金。

四、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區吳灘鎮人民政府2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區吳灘鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算34.2萬元，比2024年增加18.00萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元；公務接待費4.2萬元，比2024年減少0萬元；公務用車運行維護費12.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是壓縮公務用車運行維護費用，厲行節約；公務用車購置費18.00萬元，比2024年增加18.00萬元。

七、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費266.14萬元，比上年減少52.22萬元，主要原因為壓縮公用經費開支，厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2025年部門政府采購預算總額4.00萬元：政府采購貨物預算4.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購4.00萬元：政府采購貨物預算4.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款562.99萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛、特種車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。

八、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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