一、夏壩鎮(zhèn)基本情況
夏壩鎮(zhèn)位于重慶市江津區(qū)東南部，北與賈嗣，南與廣興，東與杜市接壤，西與綦江區(qū)永興鎮(zhèn)隔河相望。幅員面積40平方公里，轄5個行政村，3個社區(qū)居委會，18個居民小組，39個村民小組，總?cè)丝?7684人，其中農(nóng)業(yè)人口10053人。
夏壩鎮(zhèn)緊鄰綦江縣城，距重慶主城60公里，距江津城區(qū)41公里，擁有重慶三環(huán)（江綦高速）夏壩互通，津綦公路、渝黔鐵路穿越腹地，距210國道5公里，渝黔高速20公里，重慶繞城高速一品互通18公里，綦河自南向北流經(jīng)境內(nèi)13公里，交通便捷。夏壩資源豐富，有頁巖、黃沙、石灰石等建筑建材資源，以及車灘、五福閘壩、五福寺、燕窩寺自然和人文景觀。
夏壩鎮(zhèn)是重慶市首批命名的重慶市中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地、重慶市農(nóng)村信息化建設(shè)示范鎮(zhèn)、重慶市生態(tài)文明建設(shè)示范鎮(zhèn)，也是江津區(qū)的高富硒五鎮(zhèn)之一。
（一）機構(gòu)情況
獨立機構(gòu)編制15個。二級獨立編制部門有：行政單位10個，包括：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、組建綜合行政執(zhí)法辦公室；事業(yè)單位5個：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。
（二）職能職責
綜合辦事機構(gòu)設(shè)置及職能職責
1.黨政辦公室：主要負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、機要保密、政務公開、會務接待、機關(guān)后勤、檔案等職責。
2.黨群工作辦公室：主要負責紀檢、綜合考核、機構(gòu)編制、組織人事、基層黨建、群團、機關(guān)支部、老干部、關(guān)工委、老體協(xié)等職責。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）：主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等職責，聯(lián)系企業(yè)、商貿(mào)、計劃、郵政電信、移動、電力、天然氣、金融等職責。
4.民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）：主要負責民政、衛(wèi)生、計生、社會救助、救濟、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)發(fā)展、敬老院、社會團體和武裝等職責。
5.平安建設(shè)辦公室：主要負責信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、法制、政法、禁毒等職責。
6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、物業(yè)管理等職責。
7.財政辦公室：主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理、稅務、審計、國有資產(chǎn)管理、政府采購等職責。
8.應急管理辦公室：主要負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督、應急管理（消防、救災、森林防火等）等職責，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)督工作。
單獨設(shè)置人大辦公室，負責鎮(zhèn)人大日常事務。
組建綜合行政執(zhí)法辦公室，集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。
鎮(zhèn)紀委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置。
事業(yè)單位設(shè)置及職能職責
1.農(nóng)業(yè)服務中心：主要承擔農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫(yī)等服務性工作。負責農(nóng)村經(jīng)營管理、扶貧開發(fā)、氣象、科技、科協(xié)、自來水、水環(huán)境管理、面源污染防治等職責。
2.文化服務中心：主要承擔文化宣傳、廣播電視、文旅發(fā)展、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護與管理等服務性工作。負責宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn)、民宗僑臺、民主黨派、精神文明、教育、文化、體育、旅游、招商引資、廣電、協(xié)會、商會、網(wǎng)絡(luò)安全、政府網(wǎng)站維護等職責。
3.勞動就業(yè)和社會保障服務所：主要承擔勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移、勞資爭議、就業(yè)、失業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷、生育保險等服務性工作。負責勞動就業(yè)、社會保障、社保醫(yī)保、公共服務中心日常管理工作等職責。
4.退役軍人服務站：主要做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所。
5.綜合行政執(zhí)法大隊：主要承擔轄區(qū)內(nèi)農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸醫(yī)、交通等領(lǐng)域行政執(zhí)法。綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.64萬元，其他收入245.72萬元（非同級財政收入）,一般公共預算財政撥款收入2035.12萬元，收入總計2283.48萬元。一般公共預算財政撥款支出2283.48萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.收入情況。2022年一般公共財政收入完成2283.48萬元。分別為：一般公共財政撥款收入2035.12萬元。其中：稅收收入406.86萬元，非稅收收入16.75萬元。其他收入245.72萬元（非同級財政收入）。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.64萬元（農(nóng)村公路安全隱患整治補助）。
與上年決算數(shù)相比增加389.33萬元，增加20.55%。
3.支出情況。2022年度，支出總計2283.48萬元。較上年決算數(shù)1894.15萬元增加389.33萬元，增加20.55%，主要原因是鴨江村服務中心建設(shè)、夏壩場社區(qū)服務中心建設(shè)、示范區(qū)社區(qū)教育經(jīng)費、疫情防控購買防控物資及車輛租賃費、2022年持續(xù)高溫抗旱購買物資器材等支出389.33萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.64萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出與上年度對比分析
1、2022年財政撥款收入2037.76萬元，比上年決算數(shù)增加143.61萬元，主要是項目經(jīng)費的增加。
2、2022年財政撥款支出2037.76萬元，其中：基本支出1194.38萬元，項目支出843.38萬元。比上年決算數(shù)增加143.61萬元，主要是項目支出增加；比年初預算數(shù)增加513.08萬元，主要是均衡性轉(zhuǎn)移支付及項目經(jīng)費的追加。財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
(1)一般公共服務支出853.71萬元，占總支出的41.89%。分別是：人大事務支出9.51萬元，政府事務支出823.01萬元，統(tǒng)計信息事務支出12.47萬元，群眾團體事務支出3.94萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出11.84萬元。
(2)國防支出6.2萬元，占總支出的0.30%。主要用于民兵訓練、征兵等。
(3)公共安全支出14.21萬元，占總支出的0.70%。主要用于社區(qū)巡邏、派出所、交警隊、網(wǎng)格化管理、購買執(zhí)法記錄儀、安全檢查差旅等。
(4)教育支出5.21萬元，占總支出的0.26%。主要用于教師節(jié)活動、青江小學周邊環(huán)境整治、社區(qū)教育等。
(5)文化旅游體育與傳媒支出110.52萬元，占總支出的5.42%。分別是：群眾文化支出47.1萬元，其他文化和旅游支出63.42萬元。主要用于文物保護、鄉(xiāng)村宣講、各節(jié)日活動演出的差旅、接待、文化體育活動等。
(6)社會保障和就業(yè)支出501.75萬元，占總支出的24.62%。分別是：人力資源和社會保障管理事務41.61萬元（其中：社會保險經(jīng)辦機構(gòu)33.81萬元、其他人力資源和社會保障管理事務7.8萬元）；民政管理事務支出244.96萬元（其中：一般行政管理事務183.51萬元、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理36萬元、其他民政管理事務25.45萬元）；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出162.08萬元（其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70.44萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出29.72萬元、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出61.92萬元）；退役軍人管理事務53.1萬元（其中：事業(yè)運行31.08萬元、其他退役軍人事務管理支出22.02萬元）。
(7)衛(wèi)生健康支出132.75萬元，占總支出的6.51%。分別是：公共衛(wèi)生35.94萬元（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理）；行政事業(yè)單位醫(yī)療92.90萬元（其中：行政單位醫(yī)療56.3萬元、事業(yè)單位醫(yī)療15.85萬元、公務員醫(yī)療補助7.13萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13.62萬元）；醫(yī)療保障管理事務3.9萬元。
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出113.82萬元，占總支出的5.58%。分別是：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務52.36萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生61.46萬元。主要用于人員經(jīng)費、場鎮(zhèn)維護、路燈費支出、場鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾車運行維護費支出、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理等。
(9)農(nóng)林水支出447.62萬元，占總支出的21.96%。分別是：農(nóng)業(yè)農(nóng)村145.8萬元（其中：事業(yè)運行105.79萬元、病蟲害防治6.79萬元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出33.22萬元）；林業(yè)和草原78.06萬元；水利60.25萬元（其中：抗旱13.18萬元、其他水利支出47.07萬元）；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興99.31萬元；農(nóng)村綜合改革（對村民委員會和村黨支部的補助）64.2萬元。
(10)交通運輸支出21.8萬元，占總支出的1.07%。分別是：公路養(yǎng)護19.88萬元；其他公路水路運輸支出1.92萬元。
(11)住房保障支出60.7萬元，占總支出的2.98%。主要用于政府機關(guān)在職工作人員住房公積金。
(12)災害防治及應急管理支出8.13萬元，占總支出的0.39%。分別是：應急管理事務（其他應急管理支出）5.49萬元；自然災害救災及恢復重建支出2.64萬元。
三、其他決算有關(guān)情況說明
（一）預備費使用情況說明
2022年預算預備費16萬元，主要用于疫情防控和抗旱應急救災費用。
（二）轉(zhuǎn)移支付決算情況說明
2022年轉(zhuǎn)移支付419.8萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付145.92萬元，專項轉(zhuǎn)移支付273.88萬元。用于鴨江村服務中心建設(shè)、夏壩場社區(qū)服務中心建設(shè)、示范區(qū)社區(qū)教育經(jīng)費、大學生及進疆進藏新兵一次性獎勵金、兵役征集專項補助、疫情防控購買防控物資及車輛租賃費、原重鋼江津基地項目清表土地流轉(zhuǎn)資金、2022年持續(xù)高溫抗旱購買物資器材等。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.64萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）“三公”經(jīng)費決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費9.13萬元，比年初預算數(shù)減少10.47萬元，比上年減少2.47萬元，主要原因為嚴控三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年一致；公務車輛購置及運行維護費7.95萬元，比上年減少0.03萬元；公務接待費1.18萬元，比上年減少2.44萬元。
（五）政府債務及管理情況說明
無債務。
（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（七）政府采購預算決算情況說明
2022年鎮(zhèn)級政府采購預算支出87.34萬元，其中：貨物類12.88萬元、工程類50.44萬元、服務類24.02萬元。
四、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
本決算公開單位為匯總級，根據(jù)預算績效管理要求，我鎮(zhèn)6個鎮(zhèn)屬事業(yè)單位及1個政府（本級）分別對6個項目開展了績效自評，均以填報目標自評表形式開展自評，從評價情況來看，項目總體完成情況較好。
（二）績效自評結(jié)果（具體詳見下屬各單位決算公開中的項目資金績效目標自評表）
本決算公開單位為匯總級，故具體詳見下屬各單位決算公開中的項目資金績效目標自評表。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從上級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十四）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：楊啟波，? 辦公電話:023—47659424。
