重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年決算公開說明

??一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)人民政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)域的行政職能，其主要職責(zé)有：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策及法律法規(guī)并依法制定行政措施和實(shí)施方案；負(fù)責(zé)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和區(qū)人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令并對本級人民代表大會和區(qū)人民政府負(fù)責(zé)并報告工作；研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，推動全鎮(zhèn)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）單位構(gòu)成

江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)人民政府下設(shè)：黨政辦公室，黨群辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）,民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子），平安建設(shè)辦公室，規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室,區(qū)城市管理局綜合行政執(zhí)法支隊(duì)夏壩大隊(duì)，財政辦公室，應(yīng)急管理辦公室，人大辦公室。鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計1376.59萬元，支出總計1376.59萬元。收支較上年減少42.53萬元，減少3.00%。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計1376.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1376.59萬元，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入等其他收入。本年收入較上年減少42.53萬元，減少3.00%。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計1376.59萬元，其中：基本支出843.40萬元，占比61.27%；項(xiàng)目支出533.19萬元，占比38.73%。本年支出較上年減少42.53萬元，減少3.00%。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計1376.59萬元，支出總計1376.59萬元。收支較上年減少42.53萬元，減少3.00%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1376.59萬元，較上年決算數(shù)減少42.53萬元，減少3.00%。較年初預(yù)算數(shù)增加234.92萬元，增長20.58%。主要原因是核發(fā)2022年年終考核獎以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目、人居環(huán)境鞏固提升等項(xiàng)目費(fèi)用增加。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1376.59萬元，較上年決算數(shù)減少42.53萬元，減少3.00%。主要原因是核發(fā)2022年年終考核獎以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目、人居環(huán)境鞏固提升等項(xiàng)目費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加234.92萬元，增長20.58%，主要原因是核發(fā)2022年年終考核獎以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目、人居環(huán)境鞏固提升等項(xiàng)目費(fèi)用增加。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出799.23萬元，占比58.06%。較年初預(yù)算數(shù)增加99.44萬元，增長14.21%。

（2）國防支出7.35萬元，占比0.06%。較年初預(yù)算數(shù)減少2.65萬元，減少26.5%。

（3）教育支出2.96萬元，占比0.22%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬元，減少19.78%。

（4）社會保障和就業(yè)支出217.87萬元，占比15.83%。較年初預(yù)算數(shù)增加24.2萬元，增長12.50%，主要原因是人員增加及工資調(diào)增導(dǎo)致社會保險的增加。

（5）衛(wèi)生健康支出42.92萬元，占比3.12%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.77萬元，增長1.83%，主要原因是人員增加及工資調(diào)增導(dǎo)致醫(yī)療保險的增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.87萬元，占比7.04%。較年初預(yù)算數(shù)增加87.97萬元，增長988.43%，主要原因是市政維護(hù)、環(huán)衛(wèi)保潔等項(xiàng)目實(shí)施。

（7）農(nóng)林水支出72.14萬元，占比5.24%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.80萬元，減少2.43%。

（8）交通運(yùn)輸支出64.92萬元，占比4.72%。較年初預(yù)算數(shù)增加58.5萬元，增長911.21%，主要原因是農(nóng)村公路維護(hù)等支出。

（9）住房保障支出61.84萬元，占比2.8%。較年初預(yù)算數(shù)增加10.69萬元，增長20.90%，主要原因是補(bǔ)繳公積金。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.48萬元，占比0.76%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.98萬元，減少15.89%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出843.4萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)694.01萬元，較上年決算數(shù)增加74.34萬元，增長12%，主要原因是核發(fā)2022年年終考核獎及人員工資的調(diào)增。公用經(jīng)費(fèi)149.39萬元，較上年決算數(shù)增加16.60萬元，增加12.50%，主要原因是相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)開支增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公設(shè)備購置、日常辦公物資采購、辦公設(shè)備維修等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金收入和支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計7.90萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。較上年支出數(shù)減少0.48萬元，減少5.68%，主要原因是控制車輛日常運(yùn)行成本以及減少公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.84萬元，主要用于公務(wù)車輛加油、維修等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.16萬元，較上年支出數(shù)減少0.11萬元，減少1.42%，主要原因是控制車輛日常運(yùn)行成本。

公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元，主要用于招商引資公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬元，較上年支出數(shù)減少0.36萬元，減少85.83%，主要原因是減少公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次12人。人均接待費(fèi)50元，車均維護(hù)費(fèi)2.61萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.39萬元，較上年增加16.60萬元，增長12.50%，主要原因是人員增加運(yùn)行成本增長。比年初預(yù)算減少1.11萬元，減少0.74%，主要原因是成本控制。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員保險、退休人員一次性補(bǔ)助、日常辦公物資采購、辦公設(shè)備維修等。

本年度會議費(fèi)支出2.12萬元，較上年減少1.80萬元，減少45.88%，主要原因是減少會議。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.96萬元，較上年增加0.65萬元，增長28.06%，主要原因是開展黨員外出培訓(xùn)、廉政教育培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額332.23萬元，其中：政府采購貨物支出23.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額221.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額116.29萬元，占政府采購支出總額的35%。主要用于采購工程、服務(wù)等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對單位整體和21個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評21項(xiàng)，涉及資金610.87萬元，未委托第三方開展績效管理。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。單位只需公開項(xiàng)目績效自評表。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

從評價情況來看，項(xiàng)目總體完成情況較好，有效保障相關(guān)工作順利開展，提升了居民生活質(zhì)量。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黎桂杉????聯(lián)系電話：023-47659424

附件1：重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)人民政府（本級）決算公開報表