重慶市江津區夏壩鎮農業服務中心2023年決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

農業服務中心：主要承擔鄉村振興、農業、林業、漁業、農業機械、農產品質量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫、供銷等服務性工作。

（二）單位構成。

本單位機構設置重慶市江津區夏壩鎮農業服務中心一個。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計434.30萬元，支出總計434.30萬元。收支較上年增加184.94萬元，增長74.17%，主要原因為核發2022年年終考核獎、人員增加以及農業生產項目、人居環境整治、一事一議道路等項目費用增加。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計434.30萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入434.30萬元，無政府性基金預算財政撥款收入、事業收入等其他收入。本年收入較上年增加184.94萬元，增長74.17%，主要原因為核發2022年年終考核獎、人員增加以及農業生產項目、人居環境整治、一事一議道路等項目費用增加。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計434.30萬元，其中：基本支出166.11萬元，占比38.25%；項目支出268.20萬元，占比61.75%。本年支出較上年增加184.94萬元，增長74.17%，主要原因為核發2022年年終考核獎、人員增加以及農業生產項目、人居環境整治、一事一議道路等項目費用增加。

4.?結轉結余情況。無結轉結余情況。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計434.30萬元，支出總計434.30萬元。收支較上年增加184.94萬元，增長74.17%，主要原因為核發2022年年終考核獎、人員增加以及農業生產項目、人居環境整治、一事一議道路等項目費用增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入434.30萬元，較上年決算數增加184.94萬元，增長74.17%，主要原因為核發2022年年終考核獎、人員增加以及農業生產項目、人居環境整治、一事一議道路等項目費用增加。較年初預算數增加233.37萬元，增長116.14%。主要原因為核發2022年年終考核獎以及農業生產項目、人居環境整治、一事一議道路等項目費用增加。

2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出434.30萬元，較上年決算數增加184.94萬元，增長74.17%。主要原因為核發2022年年終考核獎、人員增加以及農業生產項目、人居環境整治、一事一議道路等項目費用增加。較年初預算數增加233.37萬元，增長116.14%，主要原因為核發2022年年終考核獎以及農業生產項目、人居環境整治、一事一議道路等項目費用增加。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.75萬元，占比0.40%。較年初預算數減少1.13萬元，減少182.26%，主要原因為教育開支減少。

（2）社會保障和就業支出27.29萬元，占比6.28%。較年初預算數減少1.83萬元，減少6.28%。

（3）衛生健康支出7.74萬元，占比1.78%。較年初預算數增加0萬元，增長0%。

（4）農林水支出388.42萬元，占比89.44%。較年初預算數增加229.58萬元，增長144.53%，主要原因為核發2022年年終考核獎以及農業生產項目、人居環境整治、一事一議道路等項目費用增加。

（5）住房保障支出9.10萬元，占比2.10%，較年初預算數增加4.48萬元，增長96.97%，主要原因為住房公積金基數調整補繳。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出166.11萬元。其中：人員經費145.31萬元，較上年決算數增加14.90萬元，增長11.42%，主要原因是人員的增加、核發2022年年終考核獎、人員工資的調增。公用經費20.80萬元，較上年決算數減少4.24萬元，減少16.93%，主要原因是人員落實過緊日子要求。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金收入和支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計0.09萬元，較年初預算數減少0.11萬元，下降55%，主要原因是公務接待減少。較上年支出數減少0.06萬元，減少41.93%，主要原因是公務接待減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

無公務車運行維護費。公務接待費0.09萬元，主要用于招商引資公務接待。費用支出較年初預算數減少0.11萬元，較上年支出數減少0.06萬元，減少41.93%，主要原因是公務接待減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門公務車保有量為0輛；國內公務接待2批次18人，人均接待費50元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0.40萬元，較上年增加0.05萬元，增長14.28%，主要原因是為了更好開展工作，組織了相關業務的培訓。

本年度培訓費支出1.75萬元，較上年增加1.61萬元，增長1123.78%，主要原因是開展農業技術教育培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對整體和12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金268.20萬元，未委托第三方開展績效自評。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開內容。詳見表格。

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

從評價情況來看，項目總體完成情況較好，有效保障相關工作順利開展，提升了居民生活質量。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：黎桂杉????聯系電話：023-47659424

附件1：重慶市江津區夏壩鎮農業服務中心決算公開報表