一、單位基本情況
（一）職能職責
加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
經(jīng)濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導，科學編制發(fā)展規(guī)劃，構建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，推進扶貧開發(fā)，促進農(nóng)民持續(xù)增收。
公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務供給方式，優(yōu)化基本公共服務資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋。
公共管理職能。加強轄區(qū)規(guī)劃建設和環(huán)境保護，強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機制，確保社會和諧穩(wěn)定。
公共安全職能。加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力。
服務管理職能。根據(jù)工作實際和承接能力，重點擴大農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村經(jīng)營管理、生態(tài)建設、防災減災、扶貧濟困等方面的服務管理權限。做好與區(qū)級放權部門簽訂放權委托書，明確承接權限的具體內(nèi)容、責任及相關事項。
綜合行政執(zhí)法。綜合行政執(zhí)法機構集中行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執(zhí)法權。加強執(zhí)法監(jiān)管，全面落實行政執(zhí)法責任制，嚴格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度，規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為。
（二）單位構成
江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)人民政府下設：黨政辦公室，黨群辦公室，經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）,民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子），平安建設辦公室，規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室,區(qū)城市管理局綜合行政執(zhí)法支隊夏壩大隊，財政辦公室，應急管理辦公室，人大辦公室，綜合行政執(zhí)法大隊，農(nóng)業(yè)服務中心，勞動就業(yè)和社會保障服務所，文化服務中心，退役軍人服務站。鎮(zhèn)紀委、武裝部按照有關規(guī)定設置。工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設置。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計2203.69萬元，支出總計2203.69萬元。收支較上年減少79.79 萬元，減少3.49%，主要原因為落實過緊日要求。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計2203.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2203.69萬元，無政府性基金預算財政撥款收入、事業(yè)收入等其他收入。本年收入較上年減少79.79 萬元，減少3.49%，主要原因為落實過緊日要求。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計2203.69萬元，其中：基本支出1347.21萬元，占比61.13%；項目支出856.48萬元，占比38.87%。本年支出較上年減少79.79 萬元，減少3.49%，主要原因為落實過緊日要求。
4.?結轉(zhuǎn)結余情況。2023年本部門無結轉(zhuǎn)結余。
（二）財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收入總計2203.69萬元，支出總計2203.69萬元。收支較上年減少79.79 萬元，減少3.49%，主要原因為落實過緊日要求。
（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2203.69萬元，較上年決算數(shù)減少79.79 萬元，減少3.49%，主要原因為落實過緊日要求。較年初預算數(shù)增加537.68萬元，增長32.27%。主要原因是核發(fā)2022年年終考核獎以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目等費用增加。
2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2203.69萬元，較上年決算數(shù)減少79.79 萬元，減少3.49%，主要原因為落實過緊日要求。較年初預算數(shù)增加537.68萬元，增長32.27%。主要原因是核發(fā)2022年年終考核獎以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目等費用增加。
3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出926.84萬元，占比42.06%。較年初預算數(shù)增加79.87萬元，增長9.43%，主要原因是核發(fā)2022年年終考核獎及人員工資的調(diào)增。
（2）國防支出7.35萬元，占比0.33%。較年初預算數(shù)減少2.65萬元，減少26.5%。
（3）教育支出10.85萬元，占比4.04%。較年初預算數(shù)增加3.22萬元，增長42.20%。
（4）文化旅游體育與傳媒支出88.97萬元，占比1.89%。較年初預算數(shù)增加36.74萬元，增長70.34%，主要原因是創(chuàng)文工作開展。
（5）社會保障和就業(yè)支出368.63萬元，占比16.73%。較年初預算數(shù)增加22.34萬元，增長6.45%，主要原因是人員增加社會保險的增加。
（6）衛(wèi)生健康支出72.71萬元，占比3.30%。較年初預算數(shù)增加4.38萬元，增長6.41%，主要原因是人員增加醫(yī)療保險的增加。
（7）交通運輸支出64.92萬元，占比2.95%。較年初預算數(shù)增加58.5萬元，增長911.21%，主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護增加。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.87萬元，占比4.40%。較年初預算數(shù)增加87.97萬元，增長988.43%，主要原因是年初未足額預算導致增加。
（9）農(nóng)林水支出460.56萬元，占比20.90%。較年初預算數(shù)增加262.78萬元，增長132.86%，主要原因是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目、人居環(huán)境等項目費用增加。
（10）災害防治及應急管理支出10.48萬元，占比0.48%。較年初預算數(shù)減少1.98萬元，減少15.89%，主要原因是災害搶險的減少。
（11）住房保障支出95.50萬元，占比4.33%。較年初預算數(shù)增加26.01萬元，增長37.43%，主要原因是人員變動公積金繳存差異。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2203.69萬元。其中：人員經(jīng)費1133.58萬元，較上年決算數(shù)增加132.34萬元，增長13.22%，主要原因是核發(fā)2022年年終考核獎及人員工資的調(diào)增。公用經(jīng)費213.62萬元，較上年決算數(shù)增加20.48萬元，增加10.60%，主要原因是人員增加相應人員經(jīng)費開支增加。公用經(jīng)費用途主要包括部門的水費、電費、辦公費、維修費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況
本部門2023年度無政府性基金收入和支出。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計8.14萬元，較年初預算數(shù)減少8.06萬元，下降49.75%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.99萬元，減少10.84%，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
因公出國（境)費用0萬元。
公務車運行維護費7.84萬元，主要用于公務車輛加油、維修等。費用支出較年初預算數(shù)減少7.16萬元，較上年支出數(shù)減少0.11萬元，減少1.38%，主要原因是控制日常運行成本，過“緊日子”要求的落實。
公務接待費0.30萬元，主要用于招商引資公務接待。費用支出較年初預算數(shù)減少0.9萬元，較上年支出數(shù)減少0.88萬元，減少74.58%，主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)儉開支。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待7批次64人。人均接待費46.88元，車均維護費2.61萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況
2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出149.39萬元，較上年增加16.61萬元，增長12.51%，主要原因是運行成本增長。比年初預算減少77.81萬元，減少34.25%，主要原因是落實政府過“緊日子”要求。機關運行經(jīng)費主要用于水費、電費、辦公費、維修費、勞務費等。
本年度會議費支出4.12萬元，較上年減少0.37萬元，減少8.24%，主要原因是減少相關業(yè)務的培訓。
本年度培訓費支出5.01萬元，較上年增加2.37萬元，增長89.77%，主要原因是開展各類培訓。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：機要通信用車1輛，應急保障用車2輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額332.73萬元，其中：政府采購貨物支出23.62萬元，政府采購工程支出300.55萬元，政府采購服務支出8.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額222.24萬元，占政府采購支出總額的66.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額116.78萬元，占政府采購支出總額的33.21%。主要用于工程、服務等。
五、預算績效管理情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我鎮(zhèn)對部門整體和項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評37項，涉及資金856.49萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1. 績效目標自評表
（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。詳見表格。
2.?績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.?關于績效自評結果的說明
從評價情況來看，項目總體完成情況較好，有效保障相關工作順利開展，提升了居民生活質(zhì)量。
（三）重點績效評價結果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊啟波???聯(lián)系電話：023-47659424
附件1：重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)人民政府決算公開報表
