一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸醫(yī)等領(lǐng)域行政執(zhí)法的職責(zé)。綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行。
（二）單位構(gòu)成
本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一個(gè)。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)161.90萬元，支出總計(jì)161.90萬元。收支較上年增加19.1萬元，增長13.38%，主要原因?yàn)楹税l(fā)2022年超額績(jī)效獎(jiǎng)、人員保險(xiǎn)的增加以及執(zhí)法活動(dòng)的開展經(jīng)費(fèi)。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)161.90萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入161.90萬元，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入等其他收入。收支較上年增加19.1萬元，增長13.38%，主要原因?yàn)楹税l(fā)2022年超額績(jī)效獎(jiǎng)、人員保險(xiǎn)的增加以及執(zhí)法活動(dòng)的開展經(jīng)費(fèi)。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)161.90萬元，其中：基本支出161.90萬元，占比100%。項(xiàng)目支出0萬元，占比0%。收支較上年增加19.1萬元，增長13.38%，主要原因?yàn)楹税l(fā)2022年超額績(jī)效獎(jiǎng)、人員保險(xiǎn)的增加以及執(zhí)法活動(dòng)的開展經(jīng)費(fèi)。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)161.90萬元，支出總計(jì)161.90萬元。收支較上年增加19.1萬元，增長13.38%，主要原因?yàn)楹税l(fā)2022年超額績(jī)效獎(jiǎng)、人員保險(xiǎn)的增加以及執(zhí)法活動(dòng)的開展經(jīng)費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入161.90萬元，較上年決算數(shù)增加19.1萬元，增長13.38%，主要原因?yàn)楹税l(fā)2022年超額績(jī)效獎(jiǎng)、人員保險(xiǎn)的增加以及執(zhí)法活動(dòng)的開展經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少17.49萬元，減少9.75%。主要原因?yàn)槁鋵?shí)過緊日子要求。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出161.90萬元，較上年決算數(shù)增加19.1萬元，增長13.38%。主要原因?yàn)楹税l(fā)2022年超額績(jī)效獎(jiǎng)、人員保險(xiǎn)的增加以及執(zhí)法活動(dòng)的開展經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少17.49萬元，減少9.75%，主要原因?yàn)槁鋵?shí)過緊日子要求。
3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出127.61萬元，占比78.82%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.57萬元，減少13.30%。
（2）教育支出0.08萬元，占比0.05%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出15.1萬元，占比9.33%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（4）衛(wèi)生健康支出9.06萬元，占比5.60%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（5）住房保障支出10.06萬元，占比6.21%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出161.90萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)141.15萬元，較上年決算數(shù)增加13.67萬元，增長10.72%，主要原因?yàn)楹税l(fā)2022年超額績(jī)效獎(jiǎng)、人員保險(xiǎn)的增加以及執(zhí)法活動(dòng)的開展經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)20.76萬元，較上年決算數(shù)增加5.44萬元，增加35.51%，主要原因是禁漁執(zhí)法活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)開支增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公設(shè)備維修、日常辦公耗材、水電氣費(fèi)開銷等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門2023年度無政府性基金收入和支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.03萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)0.03萬元，較上年減少0.23萬元，接待1批次9人。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門公務(wù)車保有量為0輛。公務(wù)接待費(fèi)0.03萬元，較上年減少0.23萬元，接待1批次9人。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.40萬元。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.08萬元 。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)整體和1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金1.6萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（1）公開范圍。單位只需公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。
（2）公開內(nèi)容。本單位2023年無項(xiàng)目實(shí)施，無需公開此項(xiàng)內(nèi)容。
2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目總體完成情況較好，有效保障相關(guān)工作順利開展，提升了居民生活質(zhì)量。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：黎桂杉????聯(lián)系電話：023-47659424
附件1：重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)決算公開報(bào)表
