重慶市江津區夏壩鎮勞動就業和社會保障服務所2024年決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

主要承擔勞動力技能培訓與轉移、勞資爭議、就業、失業、養老保險、醫療保險、工傷、生育保險等服務性工作。負責勞動就業、社會保障、社保醫保、公共服務中心日常管理工作等職責。

（二）單位構成。

重慶市江津區夏壩鎮勞動就業和社會保障服務所屬正科級全額撥款事業單位，現核定編制數4人，在職人數4人。

二、部門（單位）決算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入69.44萬元，一般公共預算財政撥款支出69.44萬元，比2023年65.84萬元增加3.6萬元。其中：基本支出63.42萬元，比2023年增加1.5萬元，主要原因是本年度在職人員比上年度多1人，相應的人員經費較上年增加；項目支出6.02萬元，比2023年增加2.1萬元，主要原因是該單位項目支出中醫保工作經費較上年增加，因此項目支出增加。

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、“三公”經費情況說明

本單位2024年“三公”經費支出0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度0.4萬元相比，減少0.4萬元，主要原因是我單位嚴格執行區委區政府“過苦日子”要求，減少不必要的會議，因此會議費減少。本年度培訓費支出0.15萬元，與2023年度0.07萬元相比，增加0.08萬元，主要原因是本年度考慮到基層醫保增收工作難度大，較上年多開展了相關工作培訓，因此培訓費增加。

（二）機關運行經費。本單位為鎮屬事業單位，故無機關運行經費。

（三）政府采購情況。本單位政府采購決算總額0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金6.02萬元，從評價情況來看，項目總體完成情況較好。

（二）績效自評結果

根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為6.02萬元，執行數為6.02萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：嚴格預算執行，用于社會保障相關支出。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、決算公開聯系方式

預算公開聯系人：黎桂杉????聯系方式：023-47659424

附件：重慶市江津區夏壩鎮勞動就業和社會保障服務所