重慶市江津區夏壩鎮農業服務中心2024年決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

主要承擔農業、林業、漁業、水利、農業機械、農產品質量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫等服務性工作。負責農村經營管理、扶貧開發、氣象、科技、科協、自來水、水環境管理、面源污染防治等職責。

（二）單位構成。

重慶市江津區夏壩鎮農業服務中心屬正科級全額撥款事業單位，現核定編制數7人，在職人數7人。

二、部門（單位）決算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入315.7萬元，一般公共預算財政撥款支出315.7萬元，比2023年434.3萬元減少118.6萬元。其中：基本支出176.15萬元，比2023年166.1萬元增加10.05萬元，主要原因是2024年事業人員養老保險基數調增，增加了相應的人員經費；項目支出139.55萬元，比2023年268.2萬元減少128.65萬元，主要原因是上年度預算內安排耕地保護資金43萬、警犬基地大門口周邊環境整治資金50萬元、農業基礎設施和農業發展項目資金35萬元，因此，項目支出減少。

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、“三公”經費情況說明

本單位2024年“三公”經費0.09萬元（其中：公務接待費0.09萬元），涉及一般公共預算當年財政撥款0.09萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.3萬元，與2023年度0.4萬元相比，減少0.1萬元，主要原因是我單位嚴格執行區委區政府“過苦日子”要求，減少不必要的會議，因此會議費減少。本年度培訓費支出0.24萬元，與2023年度1.75萬元相比，減少1.51萬元，主要原因是我單位嚴格執行區委區政府“過苦日子”要求，減少不必要的培訓，因此培訓費減少。

（二）機關運行經費。本單位為鎮屬事業單位，故無機關運行經費。

（三）政府采購情況。本單位政府采購決算總額0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金139.55萬元，從評價情況來看，項目總體完成情況較好。

（二）績效自評結果

根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為139.55萬元，執行數為139.55萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：嚴格預算執行，用于農業農村相關支出。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、決算公開聯系方式

預算公開聯系人：黎桂杉? ? 聯系方式：023-47659424

附件：重慶市江津區夏壩鎮農業服務中心服務中心