一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
綜合辦事機構(gòu)設(shè)置及職能職責(zé)
1.基層治理綜合指揮室：主要負責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、機要保密、政務(wù)公開、會務(wù)接待、機關(guān)后勤、檔案等職責(zé)。
2.黨的建設(shè)辦公室：主要負責(zé)紀檢、綜合考核、機構(gòu)編制、組織人事、基層黨建、武裝、群團、機關(guān)支部、老干部、關(guān)工委、老體協(xié)等職責(zé)。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室：主要負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、財政、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等職責(zé)，聯(lián)系企業(yè)、商貿(mào)、計劃、郵政電信、移動、電力、天然氣、金融等職責(zé)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、物業(yè)管理等職責(zé)。
4.民生服務(wù)辦公室：主要負責(zé)民政、衛(wèi)生、計生、社會救助、救濟、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)發(fā)展、敬老院、社會團體等職責(zé)。
5.平安法治辦公室：主要負責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、法制、政法、禁毒等職責(zé)。
單獨設(shè)置人大辦公室，負責(zé)鎮(zhèn)人大日常事務(wù)。
鎮(zhèn)紀委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置。
事業(yè)單位設(shè)置及職能職責(zé)
1.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫(yī)等服務(wù)性工作。負責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理、扶貧開發(fā)、氣象、科技、科協(xié)、自來水、水環(huán)境管理、面源污染防治等職責(zé)。
2.文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化宣傳、廣播電視、文旅發(fā)展、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。負責(zé)宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn)、民宗僑臺、民主黨派、精神文明、教育、文化、體育、旅游、招商引資、廣電、協(xié)會、商會、網(wǎng)絡(luò)安全、政府網(wǎng)站維護等職責(zé)。
3.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所：主要承擔(dān)勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、勞資爭議、就業(yè)、失業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷、生育保險等服務(wù)性工作。負責(zé)勞動就業(yè)、社會保障、社保醫(yī)保、公共服務(wù)中心日常管理工作等職責(zé)。
4.退役軍人服務(wù)站：主要做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
5.綜合行政執(zhí)法大隊：主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸醫(yī)、交通等領(lǐng)域行政執(zhí)法。綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行。
（二）單位構(gòu)成
獨立機構(gòu)編制10個。二級獨立編制部門有：行政單位5個，包括：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室5個辦公室；事業(yè)單位5個：產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實踐服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門（單位）收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2026年年初預(yù)算收入總計1,711.82萬元，支出總計1,711.82萬元。
（二）收入預(yù)算
2026年年初預(yù)算數(shù)1,711.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,711.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加65.68萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加65.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款增加0.00萬元。
（三）支出預(yù)算
2026年年初預(yù)算數(shù)1,711.82萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 767.85萬元，國防支出10.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出71.42萬元，社會保障和就業(yè)支出322.85萬元，衛(wèi)生健康支出79.31萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出116.63萬元，農(nóng)林水支出266.98萬元，交通運輸支出1.00萬元，住房保障支出75.33萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.46萬元。支出較上年增加65.68萬元，主要是基本支出增加29.75萬元，項目支出增加35.93萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2026年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,711.82萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1,711.82萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入1,711.82萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1,711.82萬元，比2025年增加65.68萬元。其中：基本支出1,319.44萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2025年增加29.75萬元，主要原因是在職人員社保基數(shù)調(diào)增。項目支出392.38萬元，主要用于武裝、對村民委員會和村黨支部的補助、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理等重點工作,比2025年增加35.93萬元，主要原因是根據(jù)測算財力和保民生要求，增加市政管護及環(huán)保項目等支出預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)人民政府2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)人民政府2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算10.9萬元，較2025年增加1.50萬元，增加15.96%，主要原因是2026年新增應(yīng)急救援車輛1輛，公務(wù)用車運行維護需求增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明
2026年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2025年持平，主要原因是我單位無因公出國（境）費用；
2026年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0.40萬元，與2025年持平，主要原因是本單位公務(wù)接待需求不變；
2026年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)10.50萬元，較2025年增加1.50萬元，主要原因是2026年區(qū)應(yīng)急局調(diào)撥應(yīng)急救援車輛1輛，公務(wù)用車運行維護需求增加；
2026年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2025年持平，主要原因是我單位無公務(wù)用車購置需求。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費178.26萬元，比上年減少1.88萬元，主要原因為嚴格落實過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額10.50萬元：政府采購貨物預(yù)算10.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10.50萬元：政府采購貨物預(yù)算10.50萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1,711.82萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：楊啟波；聯(lián)系方式：023-47659424
