一、單位基本情況
（一）職能職責
鎮(zhèn)政府由相關(guān)的職能部門組成,職能職責包括:社會管理職能、發(fā)展經(jīng)濟職能、公共服務(wù)職能、基層政權(quán)建設(shè)職能。
（二）單位構(gòu)成
本單位是鎮(zhèn)政府，下設(shè)二級預(yù)算單位，屬于行政單位，具體的包括：基層治理指揮中心、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室5個辦公室。
二、部門（單位）收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2026年年初預(yù)算收入總計1,116.43萬元，支出總計1,116.43萬元。
（二）收入預(yù)算
2026年年初預(yù)算數(shù)1,116.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入668.50萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加10.41萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加10.41萬元。
（三）支出預(yù)算
2026年年初預(yù)算數(shù)1,116.43萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算668.50萬元，國防支出10.00萬元，社會保障和就業(yè)支出160.86萬元，衛(wèi)生健康支出49.09萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.09萬元，農(nóng)林水支出122.83萬元，交通運輸支出1.00萬元，住房保障支出51.60萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.46萬元。支出較上年增加10.41萬元，主要是基本支出減少17.52萬元，項目支出增加29.93萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2026年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,116.43萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1,116.43萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入1,116.43萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1,116.43萬元，比2025年增加10.41萬元。其中：基本支出762.46萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2025年減少17.52萬元，嚴格落實過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費支出。項目支出353.96萬元，主要用于民生實事、場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施管理維護、環(huán)境衛(wèi)生整治等重點工作和提取預(yù)備費，比2025年增加27.93萬元，主要原因是根據(jù)測算財力和保民生要求，增加市政管護及環(huán)保項目等支出預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
本單位2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
本單位2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算7.60萬元，比2025年減少1.5萬元，下降16.48%，主要原因是嚴格落實過“苦日子”要求，進一步管控公務(wù)接待及公務(wù)用車運行維護支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明
2026年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2025年持平，主要原因是我單位無因公出國（境）費用；
2026年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0.10萬元，與2025年持平，主要原因是本單位公務(wù)接待需求不變；
2026年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)7.5萬元，比2025年減少1.5萬元，下降16.67%，主要原因是嚴格落實過“苦日子”要求，嚴控公務(wù)用車運行維護費支出；
2026年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2025年持平，主要原因是我單位無公務(wù)用車購置費。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費111.24萬元，比上年減少8.16萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額10.50萬元，一般公共預(yù)算撥款政府采購10.50萬元：政府采購貨物預(yù)算10.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1,116.43萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：楊啟波聯(lián)系方式：023-47659424
