重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級） 2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級）的基本職能職責促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區(qū)穩(wěn)定，推進基層民主、促進社會和諧。主動適應經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動鎮(zhèn)街工作重心轉(zhuǎn)移到加強黨的基層組織建設(shè)、夯實黨在基層的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。加強基層黨的建設(shè)。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。強化經(jīng)濟發(fā)展職能，強化公共管理職能，強化公共安全職能。

（二）單位構(gòu)成。重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級）按照精簡效能原則和綜合設(shè)置要求，設(shè)置有黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。共有編制數(shù)64人，行政編制59人、參公編制5人；編制決算時實有在職人數(shù)58人，其中：行政人員53人，參公5人；退休人員57人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計4867.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)588.39萬元，支出總計5166.96萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年289.28萬元。2023年度分成7個預算單位編制決算，其他收入結(jié)轉(zhuǎn)非同級財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)反應在本級，除匯總級以外預算單位均無上年決算數(shù)。

2.收入情況。2023年度收入合計4867.85萬元，較上年決算數(shù)3064.03萬元，增加1803.82萬元，上升58.87%。其中：財政撥款收入3418.36萬元，占70.22%；政府性基金預算財政撥款收入1433.49萬元，占比29.45%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入16萬元，占0.33%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余588.39萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計5166.96萬元，較上年決算數(shù)3921.74萬元，增加1245.22萬元，上升31.75%。其中：基本支出1948.85萬元，占37.72%；項目支出3218.11萬元，占62.28%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.28萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.28萬元，較上年決算數(shù)588.39萬元減少299.11萬元，降低50.84%，主要原因是上年非同級財政部門撥入款余額區(qū)人大代表換屆選舉經(jīng)費、2021年農(nóng)村實用技能培訓項目、2021年農(nóng)村養(yǎng)老全覆蓋項目建設(shè)補助、2021年生豬高代次種場提升奔象柑橘改補助（津農(nóng)業(yè)農(nóng)村委2021年92號）、紀委派出四室專項資金、2021年第二批涉農(nóng)項目資金（津財農(nóng)2021年141）、鄉(xiāng)村治理新模式試點經(jīng)費（含江津農(nóng)委辦2021年20號獎勵金）、2021年鄉(xiāng)村治理積分推廣運用獎補資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。2023年度收入合計4867.85萬元，較上年決算數(shù)3064.03萬元，增加1803.82萬元，上升58.87%。其中：財政撥款收入3418.36萬元，占70.22%；政府性基金預算財政撥款收入1433.49萬元，占比29.45%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入16萬元，占0.33%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余588.39萬元。

2.支出情況。2023年度支出合計5166.96萬元，較上年決算數(shù)3921.74萬元，增加1245.22萬元，上升31.75%。其中：基本支出1948.85萬元，占37.72%；項目支出3218.11萬元，占62.28%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.28萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收3418.36萬元，較上年決算數(shù)2939.23萬元，增加479.12萬元，上升16.30%。主要原因是：人員變動導致人員經(jīng)費增加213.06萬元，占比44.69%。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支3418.36萬元，較上年決算數(shù)2939.23萬元，增加479.12萬元，上升16.30%。主要原因是：人員變動導致人員經(jīng)費增加213.06萬元，占比44.69%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1952.29元,占57.11%，較年初預算數(shù)增加210.52萬元，增長12.09%，主要支出原因是新增人員、機關(guān)在職干部年終考核獎?wù){(diào)增等增長支出。

（2）教育支出6.84萬元，占0.20%，較年初預算數(shù)減少1.7萬元，降低19.91%，主要原因是職工培訓活動減少。

（3）文化旅游體育與傳媒支出84.27萬元,占2.47%，較年初預算數(shù)增加65.77萬元，增長355.51%，主要原因是項目專項經(jīng)費支出增多。

（4）社會保障和就業(yè)支出496.09萬元,占14.51%，較年初預算數(shù)減少33.97萬元，降低6.41%，主要原因是在職職工變動減少相關(guān)經(jīng)費支出。

（5）衛(wèi)生健康支出166.1萬元,占4.86%，較年初預算數(shù)增加57.62萬元，增長53.12%，主要支出原因是在職職工醫(yī)保等相關(guān)費用支出。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出237.25萬元，占6.94%，較年初預算數(shù)增加211.12萬元，增長807.96%，主要支出原因是城區(qū)市政公共公路管護支出增加。

（7）農(nóng)林水事務(wù)支出50.62萬元,占1.48%，較年初預算數(shù)減少89.18萬元，增長63.79%，主要原因是本年度大部分農(nóng)林水事務(wù)支出核算在農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

（8）交通運輸支出308.67萬元，占9.03%，較年初預算數(shù)增加293.67萬元，主要支出原因是公路安全隱患工程款支出。

（9）住房保障支出115.29萬元，占3.37%，較年初預算數(shù)減少1.34萬元，降低1.15%，主要支出原因是在職職工變動減少相關(guān)經(jīng)費支出。

（10）災害防治及應急管理支出0.93萬元，占0.03%，較年初預算數(shù)減少2.07萬元，降低69%。主要原因是應急搶險支出減少。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2023年無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2023年“三公”經(jīng)費15.70萬元，比年初預算減少2.8萬元，比上年支出數(shù)12.69萬元增加3.01萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與年初預算比無變化；公務(wù)接待費4.24萬元，比年初預算增加1.24萬元，比上年支出4.32萬元減少0.08萬元，主要支出原因是鄉(xiāng)村治理試點及城鄉(xiāng)融合等接待工作；公務(wù)用車運行維護費11.47萬元，比年初預算減少4.03萬元，比上年支出8.37萬元增加3.1萬元，主要原因是公務(wù)車維修費增加。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待29批次523人，其中：國內(nèi)外事接待29批次，523人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費81.01元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.82萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）?機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出305.37萬元，比2022年度314.61萬元減少9.24萬元，降低2.94%。比年初預算數(shù)375.5萬元減少70.13萬元，降低18.68%，主要原因是按照上級過苦日子要求，年度壓縮公用經(jīng)費使用。其中：辦公費20.69萬元，咨詢費1萬元，手續(xù)費0.28萬元，水費0.10萬元，電費5.22萬元，郵電費19.18萬元，差旅費12.54萬元，維修（護）費5.49萬元，會議費0.21萬元，培訓費4.58萬元，公務(wù)接待費4.24萬元，委托業(yè)務(wù)費9.22萬元，工會經(jīng)費34.91萬元，福利費19.55萬元，公務(wù)用車運行維護費11.47萬元，其他交通費用83.90萬元，其他商品和服務(wù)支出72.80萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截止2023年12月31日，本單位公務(wù)用車共有3輛，其中機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況

本年度政府采購支出1797.66萬元。其中：政府采購貨物支出105.54萬元，政府采購服務(wù)支出412.56萬元，政府采購工程支出1279.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額1797.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1797.66萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

本單位無此事項。

（二）績效自評結(jié)果

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）部門預算：是指與財政部門直接發(fā)生繳撥款關(guān)系的一級預算單位的預算，它由本部門及所屬各單位的全部收支預算組成。部門預算是反映一個部門全部收支狀況的預算。

（二）一般公共預算收入：是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。

（三）一般公共預算支出：是指政府對集中的一般公共預算收入有計劃的分配和使用而形成的支出，主要有一般公共服務(wù)支出、教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、交通運輸支出、住房保障支出等。以可分為基本支出和項目支出。基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）政府采購：是指國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（五）“三公”經(jīng)費：是指政府部門和單位人員因公出國（境） 經(jīng)費、公務(wù)招待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國（境）經(jīng)費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費和其他費。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：黃晶晶 ?023-47612128