重慶市江津區先鋒鎮農業服務中心 2023年度部門決算公開說明

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2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。重慶市江津區先鋒鎮農業服務中心實行以鎮管理為主、上級業務部門進行業務指導的管理體制，現行的職能職責主要承擔農業、林業、漁業、水利、農業機械、農產品質量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫等服務性工作。

（二）單位構成。重慶市江津區先鋒鎮農業服務中心所為鎮屬正科級全額撥款事業單位，共有編制數34人。編制決算時實有在職人數30人，其中：事業人員30人；退休人員42人（含社保補差人員1人）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1685.32萬元，無上年結轉金額，支出總計1685.32萬元，結轉下年0萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計1685.32萬元，較上年決算數1019.95萬元，增加665.37萬元，上升65.27%。主要原因是：本年度人員經費及專項項目經費增加665.37萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1685.32萬元，較上年決算數1216.37萬元，增加468.96萬元，上升38.55%。主要原因是：本年度人員經費增加168.39萬元，占比35.91%，公用經費減少9.74萬元，占比-2.08%，項目專項支出增加310.30萬元，占比66.17%。

4.結轉結余情況。2023年度年末無結轉和結余金額。主要原因是上年非同級財政部門撥入款余額不反映在該單位進行核算。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。2023年度收入合計1685.32萬元，較上年決算數1019.95萬元，增加665.37萬元，上升65.27%。主要原因是：本年度人員經費及專項項目經費增加665.37萬元。

2.支出情況。2023年度支出合計1685.32萬元，較上年決算數1216.37萬元，增加468.96萬元，上升38.55%。主要原因是：本年度人員經費增加168.39萬元，占比35.91%，公用經費減少9.74萬元，占比-2.08%，項目專項支出增加310.30萬元，占比66.17%。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2023年度收入合計1685.32萬元，較上年決算數1019.95萬元，增加665.37萬元，上升65.27%。主要原因是：本年度人員經費及專項項目經費增加665.37萬元。

2.支出情況。2023年度支出合計1685.32萬元，較上年決算數1216.37萬元，增加468.96萬元，上升38.55%。主要原因是：本年度人員經費增加168.39萬元，占比35.91%，公用經費減少9.74萬元，占比-2.08%，項目專項支出增加310.30萬元，占比66.17%。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款無結轉和結余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.89萬元，占0.17%，較年初預算數減少1.6萬元，降低35.62%，主要原因是職工培訓活動減少。

（2）社會保障和就業支出178.46萬元,占10.59%，較年初預算數減少3.05萬元，降低1.68%，主要原因是在職人員退休、調出變動減少。

（3）衛生健康支出51.43萬元,占3.05%，較年初預算數減少0.16萬元，降低0.31%，主要支出原因在職人員退休、調出變動減少。

（4）農林水事務支出1385.85萬元,占82.23%，較年初預算數增加478.75萬元，增長52.78%，主要原因是本年度農林水專項項目支出增加。

（5）交通運輸支出10.7萬元，占0.63%，與年初預算數持平。

（6）住房保障支出55.99萬元，占3.32%，較年初預算數增加22.19萬元，增長65.65%，主要支出原因是年初區財政預算時公積金基數較實際繳納基數低而增加公積金支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2023年無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況。

2023年無“三公”經費支出，較年初預算無變化，較2022年無變化。

（二）“三公”經費實物量情況。

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）?機關運行經費情況

事業單位數據按部門決算列報口徑不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）國有資產占用情況

所有資產核算在預算單位政府本級，本預算單位無國有資產。

（三）政府采購支出情況

本年度政府采購支出0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）部門預算：是指與財政部門直接發生繳撥款關系的一級預算單位的預算，它由本部門及所屬各單位的全部收支預算組成。部門預算是反映一個部門全部收支狀況的預算。

（二）一般公共預算收入：是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。

（三）一般公共預算支出：是指政府對集中的一般公共預算收入有計劃的分配和使用而形成的支出，主要有一般公共服務支出、教育支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、社會保障和就業支出、交通運輸支出、住房保障支出等。以可分為基本支出和項目支出。基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）政府采購：是指國家機關、事業單位和團體組織，按政府采購法規和相關規定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

（五）“三公”經費：是指政府部門和單位人員因公出國（境） 經費、公務招待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國（境）經費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費和其他費。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：黃晶晶 ?023-47612128

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