重慶市江津區(qū)先鋒這鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

? ? ?重慶市江津區(qū)先鋒這鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站實(shí)行以鎮(zhèn)管理為主、上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)的管理體制，現(xiàn)行的職能職責(zé)主要做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。

（二）單位構(gòu)成。重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站所為鎮(zhèn)屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室1個(gè)，共有編制數(shù)3人，編制決算時(shí)實(shí)有在編人數(shù)3人。與重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府合署辦公。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)77.46萬(wàn)元，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)金額，支出總計(jì)77.46萬(wàn)元，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)下年金額。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)77.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)57.06萬(wàn)元，增加20.4萬(wàn)元，上升35.75%。主要原因是：本年度人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加20.4萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加17.06萬(wàn)元，占比83.63%，公用經(jīng)費(fèi)增加3.42萬(wàn)元，占比16.76%，項(xiàng)目收入減少0.09萬(wàn)元，占比-0.44%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)77.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)57.06萬(wàn)元，增加20.4萬(wàn)元，上升35.75%。主要原因是：本年度人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加20.4萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加17.06萬(wàn)元，占比83.63%，公用經(jīng)費(fèi)增加3.42萬(wàn)元，占比16.76%，項(xiàng)目支出減少0.09萬(wàn)元，占比-0.44%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額。主要原因是上年非同級(jí)財(cái)政部門(mén)撥入款余額不反映在該單位進(jìn)行核算。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)77.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)57.06萬(wàn)元，增加20.4萬(wàn)元，上升35.75%。主要原因是：本年度人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加20.4萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加17.06萬(wàn)元，占比83.63%，公用經(jīng)費(fèi)增加3.42萬(wàn)元，占比16.76%，項(xiàng)目收入減少0.09萬(wàn)元，占比-0.44%。無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)金額，主要原因是與重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府合署辦公。

2.支出情況。2023年度財(cái)政撥款支出總計(jì)77.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)57.06萬(wàn)元，增加20.4萬(wàn)元，上升35.75%。主要原因是：本年度人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加20.4萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加17.06萬(wàn)元，占比83.63%，公用經(jīng)費(fèi)增加3.42萬(wàn)元，占比16.76%，項(xiàng)目支出減少0.09萬(wàn)元，占比-0.44%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收77.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)57.06萬(wàn)元，增加20.4萬(wàn)元，上升35.75%。主要原因是：本年度人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加20.4萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加17.06萬(wàn)元，占比83.63%，公用經(jīng)費(fèi)增加3.42萬(wàn)元，占比16.76%，項(xiàng)目收入減少0.09萬(wàn)元，占比-0.44%。無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)金額，主要原因是重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站與重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府合署辦公。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支77.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)57.06萬(wàn)元，增加20.4萬(wàn)元，上升35.75%。主要原因是：本年度人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加20.4萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加17.06萬(wàn)元，占比83.63%，公用經(jīng)費(fèi)增加3.42萬(wàn)元，占比16.76%，項(xiàng)目收入減少0.09萬(wàn)元，占比-0.44%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.38萬(wàn)元，占0.49%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化，主要原因是疫情結(jié)束，培訓(xùn)正常開(kāi)展。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出68.80萬(wàn)元,占88.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.81%，主要原因是在職人員調(diào)動(dòng)增加支出。

（3）衛(wèi)生健康支出3.45萬(wàn)元,占4.45%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化，主要支出原因是疫在職人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（4）住房保障支出4.83萬(wàn)元，占6.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.67%，主要原因是在職人員調(diào)動(dòng)增加職工住房公積金支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2023年無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算無(wú)變化，較2022年無(wú)變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度事業(yè)單位數(shù)據(jù)按部門(mén)決算列報(bào)口徑不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2023年12月31日，本單位公務(wù)用車共有0輛，其中機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

本單位無(wú)此事項(xiàng)。本單位2023年度未委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

詳見(jiàn)附件績(jī)效自評(píng)表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）部門(mén)預(yù)算：是指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生繳撥款關(guān)系的一級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算，它由本部門(mén)及所屬各單位的全部收支預(yù)算組成。部門(mén)預(yù)算是反映一個(gè)部門(mén)全部收支狀況的預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算收入：是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。

（三）一般公共預(yù)算支出：是指政府對(duì)集中的一般公共預(yù)算收入有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出，主要有一般公共服務(wù)支出、教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等。以可分為基本支出和項(xiàng)目支出。基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）政府采購(gòu)：是指國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指政府部門(mén)和單位人員因公出國(guó)（境） 經(jīng)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：黃晶晶 ?023-47612128

?