重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)） 2024年度部門決算公開說明

附件3：

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重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）

2024年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）的基本職能職責(zé)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)社會(huì)和諧。主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動(dòng)鎮(zhèn)街工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、夯實(shí)黨在基層的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能，強(qiáng)化公共管理職能，強(qiáng)化公共安全職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）按照精簡效能原則和綜合設(shè)置要求，設(shè)置有黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人民代表辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。共有編制數(shù)62人，行政編制57人、參公編制5人；編制決算時(shí)實(shí)有在職人數(shù)56人，其中：行政人員51人，參公5人；退休人員62人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)3581.81元，較上年決算數(shù)4867.85萬元減少1286.04萬元，降低26.42%，上年結(jié)轉(zhuǎn)289.28萬元。主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。支出總計(jì)3583.88萬元，較上年決算數(shù)5166.96萬元減少1583.08萬元，降低30.64%，結(jié)轉(zhuǎn)下年287.21萬元。主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計(jì)3581.81萬元，較上年減少1286.04萬元，降低26.42%，主要原因?yàn)?/span>專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。其中：財(cái)政撥款收入3555.01萬元，占比99.25%；其他收入26.8萬元，占比0.75%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余28.87萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.28萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計(jì)3583.88萬元，較上年決算數(shù)5166.96萬元減少1583.08萬元，降低30.64%，主要原因?yàn)?/span>專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。其中：基本支出1767.31萬元，占比49.31%；項(xiàng)目支出1816.57萬元，占比50.69%。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.21萬元，與2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.28萬元相比減少2.07萬元，主要原因是當(dāng)年支出非財(cái)政撥款28.87萬元，收到非財(cái)政撥款26.80萬元。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度收入總計(jì)3581.81元，較上年決算數(shù)4867.85萬元減少1286.04萬元，降低26.42%，上年結(jié)轉(zhuǎn)289.28萬元。主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。支出總計(jì)3583.88萬元，較上年決算數(shù)5166.96萬元減少1583.08萬元，降低30.64%，結(jié)轉(zhuǎn)下年287.21萬元。主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3555.01萬元，較上年決算數(shù)3418.36萬元增加136.65萬元，增長4.00%，主要原因為專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加。較年初預(yù)算數(shù)3160.28萬元增加394.73萬元，增長12.49%，主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付較年初增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.28萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3555.01萬元，較上年決算數(shù)3418.36萬元增加136.65萬元，增長4.00%，主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加。較年初預(yù)算數(shù)3160.28萬元增加394.73萬元，增長12.49%，主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付較年初增加。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.21萬元，與2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.28萬元相比減少2.07萬元，主要原因是上年非同級(jí)財(cái)政部門撥入款余額區(qū)人大代表換屆選舉經(jīng)費(fèi)、2021年生豬高代次種場提升奔象柑橘改補(bǔ)助（津農(nóng)業(yè)農(nóng)村委2021年92號(hào)）、紀(jì)委派出四室專項(xiàng)資金、婦女兒童之家建設(shè)補(bǔ)助、社區(qū)教育示范教育基地經(jīng)費(fèi)、改造升級(jí)（文化）、文化站免費(fèi)開放資金、2020年下半年違建整治資金、夾灘車站人行橋改造項(xiàng)目、2020年第二批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展鎮(zhèn)管項(xiàng)目（津農(nóng)委函2021年169號(hào)）、2021年第二批涉農(nóng)項(xiàng)目資金（津財(cái)農(nóng)2021年141）、鄉(xiāng)村治理新模式試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)（含江津農(nóng)委辦2021年20號(hào)獎(jiǎng)勵(lì)金）、2021年鄉(xiāng)村治理積分推廣運(yùn)用獎(jiǎng)補(bǔ)資金、水有效利用系數(shù)測算分析經(jīng)費(fèi)、農(nóng)田灌溉飲水有限系數(shù)測算、石魚村農(nóng)飲擴(kuò)網(wǎng)。

3.?比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2004.15元,占56.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加149.95萬元，增長8.09%，主要支出原因是新增人員、機(jī)關(guān)在職干部年終考核獎(jiǎng)?wù){(diào)增等增長支出。

（2）教育支出0.03萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.48萬元，降低99.65%，主要原因是職工培訓(xùn)活動(dòng)減少。

（3）文化旅游體育與傳媒支出20.14萬元,占0.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.61萬元，降低34.50%，主要原因是項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出489.67萬元,占13.77%，較年初預(yù)算數(shù)減少31.48萬元，降低6.04%，主要原因是在職職工變動(dòng)減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（5）衛(wèi)生健康支出128.74萬元,占3.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.4萬元，增長1.90%，主要支出原因是在職職工醫(yī)保等相關(guān)費(fèi)用支出。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出307.81萬元，占8.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加120.06萬元，增長63.95%，主要支出原因是城區(qū)市政公共公路管護(hù)支出增加。

（7）農(nóng)林水事務(wù)支出407.51萬元,占11.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加139.88萬元，增長52.27%，主要原因是本年度大部分農(nóng)林水事務(wù)支出核算在農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

（8）交通運(yùn)輸支出89.33萬元，占2.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加74.33萬元，主要支出原因是公路安全隱患工程款支出。

（9）住房保障支出102.68萬元，占2.89%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.58萬元，降低12.43%，主要支出原因是在職職工變動(dòng)減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.96萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.74萬元，降低88.26%。主要原因是應(yīng)急搶險(xiǎn)支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1767.31萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1460.63萬元，主要用于職工工資發(fā)放及保險(xiǎn)等繳納，較上年決算數(shù)1643.48萬元減少2.85萬元，降低0.19%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)306.69萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)費(fèi)用支出，較上年決算數(shù)305.37萬元增加1.32萬元，上升0.43%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.03萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.30萬元，上升9.49%，主要原因是公務(wù)車維修維護(hù)費(fèi)用超支。較上年支出數(shù)減少0.67萬元，減少4.27%，主要原因是公務(wù)車維修維護(hù)費(fèi)用較2023年減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年支出數(shù)無變化。

公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元，較上年支出數(shù)無變化。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.83萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行及維修維護(hù)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.33萬元，比上年支出數(shù)11.47萬元減少0.64萬元，降低5.58%，主要原因是公務(wù)車維修費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)4.20萬元，主要用于鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)及城鄉(xiāng)融合等接待工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，較上年支出數(shù)4.24萬元減少0.04萬元，降低0.94%，主要原因是按照上級(jí)過苦日子要求，嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及要求，無函不接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待29批次478人，其中：國內(nèi)外事接待29批次，478人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)87.87元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.61萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.91萬元，與2023年度相比，增加0.7萬元，上升333.33%，主要原因是各下屬事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)用從本單位支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.03萬元，與2023年度相比，減少4.55萬元，降低99.34%，主要原因是按照上級(jí)過苦日子要求，減少非必要培訓(xùn)活動(dòng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出306.69萬元，較上年增加1.32萬元，增長0.33%，主要原因是公務(wù)車維修維護(hù)費(fèi)用超支。比年初預(yù)算數(shù)減少2.71萬元，降低0.88%，主要原因是按照上級(jí)過苦日子要求，年度壓縮公用經(jīng)費(fèi)使用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)費(fèi)用支出。其中：辦公費(fèi)19.58萬元，水費(fèi)0.34萬元，電費(fèi)34.97萬元，郵電費(fèi)19.52萬元，差旅費(fèi)5.41萬元，維修（護(hù)）費(fèi)15.06萬元，租賃費(fèi)2.10萬元，會(huì)議費(fèi)0.91萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.2萬元，勞務(wù)費(fèi)2.32萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.68萬元，福利費(fèi)17.01萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.83萬元，其他交通費(fèi)用68.66萬元，其他商品和服務(wù)支出86.54萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度政府采購支出128.62萬元。其中：政府采購貨物支出15.3萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元，政府采購工程支出127.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額128.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額128.53萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)43個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)43項(xiàng)，涉及資金1674.33萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評(píng)表和項(xiàng)目績效自評(píng)表，單位只需公開項(xiàng)目績效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評(píng)表；無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績效自評(píng)表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.?績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.?關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

下一年度將持續(xù)推進(jìn)資金支付進(jìn)度，完成績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：XXX????聯(lián)系電話：XXX