附件3：
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?重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
2024年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站實(shí)行以鎮(zhèn)管理為主、上級業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)的管理體制，現(xiàn)行的職能職責(zé)主要做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站所為鎮(zhèn)屬正科級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室1個，共有編制數(shù)3人，編制決算時實(shí)有在編人數(shù)2人。與重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府合署辦公。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計66.92萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)金額，較上年決算數(shù)77.46萬元，減少10.54萬元，下降13.61%。支出總計66.92萬元，較上年決算數(shù)77.46萬元，減少10.54萬元，下降13.61%，無結(jié)轉(zhuǎn)下年金額。
2.?收入情況。2024年度收入合計66.92萬元，較上年決算數(shù)77.46萬元，減少10.54萬元，下降13.61%。主要原因是：財政撥款收入66.92萬元，占比100%。此外，主要原因是與重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府合署辦公。上年非同級財政部門撥入款余額不反映在該單位進(jìn)行核算。
3.?支出情況。2024年度財政撥款支出總計66.92萬元，較上年決算數(shù)77.46萬元，減少10.54萬元。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)62.99萬元增加3.93萬元，增長6.24%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出，主要原因是重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊與重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府合署辦公。上年非同級財政部門撥入款余額不反映在該單位進(jìn)行核算。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計66.92萬元，支出總計66.92萬元。收支較上年減少10.54萬元，下降13.61%%，主要原因為本年度人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2024年度收入合計66.92萬元，較上年決算數(shù)77.46萬元，減少10.54萬元，下降13.61%。主要原因是：財政撥款收入66.92萬元，占比100%。此外，主要原因是與重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府合署辦公。上年非同級財政部門撥入款余額不反映在該單位進(jìn)行核算。
2.?支出情況。2024年度財政撥款支出總計66.92萬元，較上年決算數(shù)77.46萬元，減少10.54萬元。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3.93萬元，增長6.24%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出，主要原因是重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊與重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府合署辦公。上年非同級財政部門撥入款余額不反映在該單位進(jìn)行核算。
4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，主要原因是職工教育活動未開展。
（2）社會保障和就業(yè)支出58.41萬元,占87.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.62萬元，增長2.85%，主要原因是在職人員保險基數(shù)變動相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（3）衛(wèi)生健康支出3.54萬元,占5.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.27萬元，增長0.40%，主要支出原因是在職人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（4）住房保障支出4.97萬元，占7.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.38萬元，增長91.89%，主要支出原因是在職職工住房公積金繳納。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出66.92萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)57.19萬元，主要用于職工工資發(fā)放及保險等繳納，較上年決算數(shù)59.35萬元減少2.16萬元，降低3.64%，主要原因是在職人員工資基數(shù)變動相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)9.73萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)費(fèi)用支出，較上年決算數(shù)9.60萬元增加0.13萬元，增長1.35%，主要原因是人員變動導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算無變化，較2023年無變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算無變化，較2023年無變化。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，減少0萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，減少0.38萬元，降低100%，主要原因是落實(shí)上級過緊日子要求，培訓(xùn)活動減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度事業(yè)單位數(shù)據(jù)按部門決算列報口徑不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
本單位無此事項(xiàng)。本單位2024年度未委托第三方形式開展績效自評。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。
本單位無此事項(xiàng)。
（2）公開內(nèi)容。
2.?績效自評報告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位無此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉世宇???聯(lián)系電話：?023-47612128
