重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府
2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
部門現(xiàn)行的職能職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)并依法制定行政措施和實(shí)施方案；負(fù)責(zé)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和區(qū)人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令并對(duì)本級(jí)人民代表大會(huì)和區(qū)人民政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，推動(dòng)全鎮(zhèn)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）單位構(gòu)成。
先鋒鎮(zhèn)由政府本級(jí)和6個(gè)事業(yè)單位共7個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成。重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）按照精簡(jiǎn)效能原則和綜合設(shè)置要求，設(shè)置有黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。6個(gè)事業(yè)單位分別為重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心。共有編制數(shù)129人，其中：行政編制59人、參公編制5人、事業(yè)編制、65人；編制預(yù)算時(shí)實(shí)有人數(shù)122人，其中：行政人員59人，參公編制人員3人，事業(yè)人員60人，；退休人員93人，社保補(bǔ)差人員1人。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計(jì)5399.37萬元，支出總計(jì)5399.37萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加?897.43萬元,增長19.93%，主要原因是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村事業(yè)發(fā)展投入增加。
（二）收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)5399.37萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款5399.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加897.43萬元，主要是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村事業(yè)發(fā)展投入等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加897.43萬元。
（三）支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)5399.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1994.41萬元，國防支出15萬元，教育支出16.27萬元，文化體育與傳媒支出102.63萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出974.03萬元，衛(wèi)生健康支出210.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出187.75萬元，農(nóng)林水支出1635.3萬元，交通運(yùn)輸支出25.7萬元，住房保障支出175.62萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16.7萬元，預(yù)備費(fèi)45.52萬元。支出較去年增加897.43萬元，主要是基本支出增加7.85萬元，項(xiàng)目支出增加889.59萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5399.37萬元，支出年初預(yù)算數(shù)5399.37萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加897.43萬元,增長19.93%，主要原因是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村事業(yè)發(fā)展投入增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5399.37萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5399.37萬元，比2023年增加897.43萬元。其中：基本支出3352.91萬元，比2023年增加7.85萬元，主要原因是人員變動(dòng)、社保繳納基數(shù)變動(dòng)等導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2046.46萬元，比2023年增加889.59萬元，主要原因是項(xiàng)目支出增加等，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等重點(diǎn)工作。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算13.73萬元，比2023年減少1.77萬元，下降11.42%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)降低。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2024年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年相同；主要原因是本年度未出國境計(jì)
劃。
2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)4.23萬元，比2023年或增加1.23萬元，主要原因是基層治理、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作接待增加；
2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)9.5萬元，比2023年減少6萬元，主要原因是公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)單車預(yù)算口徑下調(diào)2萬元；
2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年相同；主要原因是本年度未安排購置公務(wù)
車。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)309.4萬元，比上年減少13.56萬元，主要原因?yàn)?/span>厲行節(jié)約、過苦日子整體下調(diào)公用經(jīng)費(fèi)編制口徑。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2046.46萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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