重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）
2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）津委編〔2024〕35號(hào)文件規(guī)定，具體如下：1.負(fù)責(zé)基層治理綜合指揮日常工作。2.負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，以及民主法治、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。負(fù)責(zé)人大、政協(xié)有關(guān)工作。3.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃。4.負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)等領(lǐng)域的工作，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會(huì)保障政策，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局，提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。5.負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域的工作，健全應(yīng)急管理和除險(xiǎn)清患排查治理體系，完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動(dòng)化解網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制，推動(dòng)平安法治和社會(huì)治理工作落細(xì)落實(shí)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）統(tǒng)籌設(shè)置基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。紀(jì)工委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。共有編制數(shù)62人，編制預(yù)算時(shí)實(shí)有在編人數(shù)58人，退休人數(shù)63人，與各鎮(zhèn)屬事業(yè)單位合署辦公。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)4631.28萬(wàn)元，支出總計(jì)4631.28萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)4631.28萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1330.48萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款3300.80萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加625.38萬(wàn)元，主要是因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。2026年非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額302.61萬(wàn)元。
（三）支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)4631.28元，其中：一般公共服務(wù)支出1695.76萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，公共安全支出50.49萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出687.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出119.33萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出154.15萬(wàn)元，農(nóng)林水支出836.24萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出8.2萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出896.78萬(wàn)元，住房保障支出108.93萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.78，預(yù)備費(fèi)63萬(wàn)元。支出較去年增加625.38萬(wàn)元，主要是基本支出增加80.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加544.65萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
?2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)4631.28萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)4631.28萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3300.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1330.48萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4631.28萬(wàn)元，比2025年增加625.38萬(wàn)元。其中：基本支出1739.05萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年增加80.73萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)及在職職工社保基數(shù)調(diào)整；項(xiàng)目支出2892.23萬(wàn)元，主要用于市政維護(hù)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、2025年市級(jí)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目補(bǔ)助重點(diǎn)工作，比2026年增加544.65萬(wàn)元，主要原因是市級(jí)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目下達(dá)500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1330.48萬(wàn)元。
???五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
2026年政府性基金預(yù)算收入4萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出4萬(wàn)元，主要用于2025年第二批中央水庫(kù)移民扶持基金（清漂作業(yè)專項(xiàng)資金）項(xiàng)目，比2025年增加4萬(wàn)元，主要原因是2025年第二批中央水庫(kù)移民扶持基金（清漂作業(yè)專項(xiàng)資金）項(xiàng)目資金。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
2026年重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）中心國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算12.8萬(wàn)元，比2025年減少1萬(wàn)元，下降7.25%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2026年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年持平，主要原因是本年度無(wú)出國(guó)境計(jì)
劃；?
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)4.3萬(wàn)元，與2025年持平，主要原因是鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展等接待較多；
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)8.5萬(wàn)元，比2025年減少1萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減支出。
2026年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年持平,主要原因是本年度未安排購(gòu)置公務(wù)
車。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)249.92萬(wàn)元，比上年增加2.96萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>人員變動(dòng)及在職職工工資基數(shù)調(diào)整，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2892.23萬(wàn)元。其中：本年年初預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0個(gè)，金額0萬(wàn)元；公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，金額0萬(wàn)元；公開(kāi)部門整體績(jī)效目標(biāo)0萬(wàn)元，三級(jí)指標(biāo)0個(gè)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車（垃圾車）2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：劉世宇??聯(lián)系方式：023-47612128
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