重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）主要職能

重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)域的行政職能，其主要職責(zé)有：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律法規(guī)并依法制定行政措施和實施方案；負(fù)責(zé)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和區(qū)人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令并對本級人民代表大會和區(qū)人民政府負(fù)責(zé)并報告工作；研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，推動全鎮(zhèn)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年度，我鎮(zhèn)共有行政類10個辦公室，分別是人大辦公室、黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室，綜合行政執(zhí)法辦公室。

二、部門決算情況說明

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?????收入支出總體情況。2023年度收入總計4358.97萬元，支出總計4358.97萬元。收支較上年增加792.56萬元，增長22.22%，主要原因為新增農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項目資金兌付，人居環(huán)境改善兌付增幅較大，駱來山旅游景區(qū)項目兌付增加，公務(wù)員年度考核補(bǔ)發(fā)等。

2.?????收入情況。2023年度本年收入合計4358.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4358.97萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加792.56萬元，增長22.22%，主要原因為新增農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項目資金兌付，人居環(huán)境改善兌付增幅較大，駱來山旅游景區(qū)項目兌付增加，公務(wù)員年度考核補(bǔ)發(fā)等。

3.?????支出情況。2023年度本年支出合計4358.97萬元，其中：基本支出1424.28萬元，占比32.67%；項目支出2934.69萬元，占比67.33%。本年支出較上年增加792.56萬元，增長22.22%，主要原因為新增農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項目資金兌付，人居環(huán)境改善兌付增幅較大，駱來山旅游景區(qū)項目兌付增加，公務(wù)員年度考核補(bǔ)發(fā)等。

4.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收支總體情況

5.?????2023年度財政撥款收入總計4358.97萬元，支出總計4358.97萬元。收支較上年增加792.56萬元，增長22.22%，主要原因為新增農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項目資金兌付，人居環(huán)境改善兌付增幅較大，駱來山旅游景區(qū)項目兌付增加，公務(wù)員年度考核補(bǔ)發(fā)等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.?????收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4358.97萬元，較上年決算數(shù)增加792.56萬元，增長22.22%，主要原因為新增農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項目資金兌付，人居環(huán)境改善兌付增幅較大，駱來山旅游景區(qū)項目兌付增加，公務(wù)員年度考核補(bǔ)發(fā)等。較年初預(yù)算數(shù)增加1825.61萬元，增長72.06%。主要原因是較年初新增農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項目資金，新增人居環(huán)境改善項目資金，新增駱來山旅游景區(qū)項目資金，公務(wù)員年度考核補(bǔ)發(fā)資金等。

2.?????支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4358.97萬元，較上年決算數(shù)增加792.56萬元，增長22.22%，主要原因為新增農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項目資金兌付，人居環(huán)境改善兌付增幅較大，駱來山旅游景區(qū)項目兌付增加，公務(wù)員年度考核補(bǔ)發(fā)等。較年初預(yù)算數(shù)增加1825.61萬元，增長72.06%。主要原因是較年初新增農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項目資金，新增人居環(huán)境改善項目資金，新增駱來山旅游景區(qū)項目資金，公務(wù)員年度考核補(bǔ)發(fā)資金等。

3.?????比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1332.52萬元，占比30.57%。較年初預(yù)算數(shù)增加215.29萬元，增長19.27%，主要原因是按照上級要求公共安全支出功能分類部分調(diào)整到一般公共服務(wù)支出，公務(wù)員年終考核補(bǔ)發(fā)、工會經(jīng)費增加、臨聘人員開支增加等。

（2）國防支出5.63萬元，占比0.13%。較年初預(yù)算數(shù)增加5.63萬元，增長100%，主要原因是兵役征集、雙擁廣告費、民兵訓(xùn)練等支出增加。

（3）公共安全支出0萬元，占比0%。較年初預(yù)算數(shù)減少61.76萬元，降低100%，主要原因是按照上級要求公共安全支出功能分類部分調(diào)整到一般公共服務(wù)支出、部分調(diào)整到災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（4）教育支出2.88萬元，占比0.06%。較年初預(yù)算數(shù)減少2.79萬元，降低49.21%，主要原因是按照文件要求減少社會工作者考試補(bǔ)助。

（5）文化旅游體育與傳媒支出6.48萬元，占比0.15%。較年初預(yù)算數(shù)增加4.48萬元，增長224%，主要原因是文化服務(wù)相應(yīng)工作支出增加。

（6）社會保障和就業(yè)支出313.84萬元，占比7.2%。較年初預(yù)算數(shù)增加2.58萬元，增長0.83%，主要原因是退休“中人”一次性補(bǔ)貼增加。

（7）衛(wèi)生健康支出106.69萬元，占比2.45%。較年初預(yù)算數(shù)增加33.05萬元，增長44.88%，主要原因是計生助理員支出增加、衛(wèi)生健康工作支出增加。

（8）節(jié)能環(huán)保支出441.6萬元，占比10.13%。較年初預(yù)算數(shù)增加429.2萬元，增長3461.29%，主要原因是增加人居環(huán)境項目支出。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出258.85萬元，占比5.94%。較年初預(yù)算數(shù)增加42.85萬元，增長19.84%，主要原因是鴻恩寺物業(yè)管理費增加以及支付上年四季度費用。

（10）農(nóng)林水支出416.97萬元，占比9.57%。較年初預(yù)算數(shù)減少58.91萬元，降低12.38%，主要原因是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目減少16萬元，調(diào)減黨建和村居年終考核31.6萬元。

（11）交通運輸支出1295.25萬元，占比29.71%。較年初預(yù)算數(shù)增加1208.87萬元，增長1399.48%，主要原因是增加駱來山旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目支出。

（12）住房保障支出85.93萬元，占比1.97%。較年初預(yù)算數(shù)增加8.29萬元，增長10.68%，主要原因是人員調(diào)整，公積金調(diào)整。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出92.33萬元，占比2.12%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.17萬元，降低1.25%，主要原因是其他消防救援事務(wù)支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1424.28萬元。其中：人員經(jīng)費1,114.08萬元，較上年決算數(shù)減少13.86萬元，降低1.23%，主要原因是2023年無撫恤金開支。公用經(jīng)費310.20萬元，較上年決算數(shù)減少86.59萬元，降低21.82%，主要原因是厲行節(jié)約，減少辦公費、差旅費、其他交通費用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、租車費、勞務(wù)費、差旅費、維修費、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，上年決算數(shù)0萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計14.83萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.17萬元，下降29.38%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少38.53萬元，減少72.21%，主要原因是2022年按照公務(wù)車管理辦法新購2輛公務(wù)車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，主要用于因公出國（境）。

公務(wù)車購置費用0萬元，主要用于公務(wù)車購置及購置新車產(chǎn)生的相應(yīng)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化，較上年支出數(shù)減少38.96萬元，降低100%，主要原因是2023年沒有新購公務(wù)車。

公務(wù)車運行維護(hù)費14.12萬元，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費、維修費、保險費、過路費、洗停車費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.88萬元，較上年支出數(shù)減少0.28萬元，降低1.94%，主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費0.71萬元，主要用于會務(wù)接待、公餐宴請、會議費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，較上年支出數(shù)增加0.71萬元，增長100%，主要原因是2023年按照要求預(yù)算以及開支公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次90人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費78.33元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費3.53萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出310.2萬元，較上年減少86.59萬元，降低21.82%，主要原因是厲行節(jié)約，減少辦公費、差旅費、其他交通費用。比年初預(yù)算數(shù)增加83.01萬元，增長36.59%，主要原因是工會經(jīng)費增加、下屬事業(yè)單位的部分經(jīng)費調(diào)整到本級支付。機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、水電費、郵電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費等。

本年度會議費支出2.52萬元，較上年6.65萬元，降低62.11%，主要原因是厲行節(jié)約。

本年度培訓(xùn)費支出1.08萬元，較上年1.26萬元，降低14.29%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額4342.55萬元，其中：政府采購貨物支出7.79萬元、政府采購工程支出4329.77萬元、政府采購服務(wù)支出4.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.50萬元，占政府采購支出總額的0.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1萬元，占政府采購支出總額的0.02%。主要用于采購辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)對43個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評43項，涉及資金2934.69萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。

重慶市江津區(qū)駱崍山旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目

（3）公開內(nèi)容。

2023年度項目績效自評表

2.?????績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?????關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：龍仕捷?? 聯(lián)系電話：47656395

?

?

?

?

?