重慶市江津區西湖鎮人民政府2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.社會管理職能。具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任。對社會進行管理，是政府的首要職能，包括：貫徹執行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規定的經濟、政治和文化權利；加強綜合治理，維護社會穩定，妥善處理突發性、群體性事件，調解和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據社會的需要，組織制定和推動落實經農民認可的鄉規民約，構建和諧的鄉村社會等。

2.發展經濟職能。包括：組織制定產業發展規劃，指導產業結構調整，形成地域產業特色；組織營造良好的投資環境，包括政策環境、硬件環境、社會環境，加大招商引資力度；通過推動和引導農村經濟合作組織的發展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度；加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業新技術的推廣。

3.公共服務職能。普及義務教育，計劃生育，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立農村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農村公共產品的供應，實現向公共服務型政府的轉變。

4.基層建設職能。抓好農村黨組織建設，包括鄉鎮黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配，農村黨員的發展和管理，黨員干部隊伍思想作風建設等；抓好村委會班子建設，依法指導和幫助組織好基層組織和社區自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監督等方面的民主權利創造條件；抓好農村思想建設，加強農村思想政治工作和社會主義精神文明建設，倡導鄉村社會文明新風；抓好民主集中制建設，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制。

（二）單位構成

1.黨政機構設置

（1）黨政辦公室；（2）黨群工作辦公室；（3）經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）；（4）民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）；（5）平安建設辦公室；（6）規劃建設管理環保辦公室；（7）財政辦公室；（8）應急管理辦公室；（9）人大辦公室；（10）綜合行政執法辦公室（掛區城市管理綜合行政執法支隊西湖大隊牌子）。

2.事業站所設置

（1）農業服務中心；（2）扶貧開發中心；（3）退役軍人服務站；（4）勞動就業和社會保障服務所；（5）文化服務中心；（6）旅游服務中心；（7）綜合行政執法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2024年年初預算收入總計3978.96萬元，支出總計3978.96萬元。收支較上年預算數增加99.64萬元， 增長2.57%，主要原因是基本支出預算減少59.38萬元，項目支出預算增加159.02萬元。

（二）收入預算情況

2024年年初預算數3978.96萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款3978.96萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加99.64萬元，主要是基本支出經費撥款減少59.38萬元，項目支出經費撥款增加159.02萬元。

（三）支出預算情況

2024年年初預算數3978.96萬元，其中：一般公共服務支出1321.66萬元，國防支出2萬元，教育支出11.49萬元，文化旅游體育與傳媒支出144.27萬元，社會保障和就業支出671.52萬元，衛生健康支出153.71萬元，節能環保支出179.57萬元，城鄉社區支出202.71萬元，農林水支出1014.41萬元，交通運輸支出96.38萬元，住房保障支出124.74萬元，災害防治及應急管理支出22.6萬元，預備費支出33.9萬元。支出較去年增加99.64萬元，主要是基本支出減少59.38萬元，項目支出增加159.02萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預算數3978.96萬元，支出年初預算數3978.96萬元。收支較上年預算數增加99.64萬元，增長2.57%，主要原因是基本支出預算減少59.38萬元，項目支出預算增加159.02萬元。

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四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入3978.96萬元，一般公共預算財政撥款支出3978.96萬元，比2023年增加99.64萬元。其中：基本支出2419.13萬元，比2023年減少59.38萬元，主要原因是公用經費定額標準較上年人均減少0.2萬元，在編人員人數預算數較上年減少1人等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1559.83萬元，比2023年增加159.02萬元，主要原因是節能環保預算支出增加、農村綜合改革轉移支付（農村公益事業財政獎補）預算增加，主要用于公共設施運維工作、人大活動、村（社區）辦公業務和服務群眾補貼貧困村黨組織服務群眾工作和貧困村/困難村駐村工作、農林水相關工作、鴻恩寺物業管理費、人大民生實事、敬老院管理服務、公路養護、臨聘人員補助、長贍人員補助等重點工作。

?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區西湖鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區西湖鎮人民政府（本級）2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算18萬元，比2023年減少4萬元，下降18.18%，主要原因是厲行節約，壓減三公經費開支。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2023年相比無變化；

2004年公務接待費年初預算數3萬元，比2023年增加1萬元，主要原因是2023年公務接待費用預算較低；

2024年公務用車運行維護費年初預算數15萬元，比2023年減少5萬元，主要原因是厲行節約，壓減公務車運行維護費支出；

2024年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2023年相比無變化。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費?? 221.5萬元，比上年減少5.6萬元，主要原因為公用經費定額標準較上年人均減少0.2萬元，在編人員人數預算數較上年減少1人等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額185.63萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算180.63萬元；其中一般公共預算撥款政府采購185.63萬元：政府采購貨物預算? 5萬元、政府采購服務預算180.63萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1559.83萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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