???一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要承擔(dān)轄區(qū)農(nóng)村水利、節(jié)水用水、水資源保護(hù)、水土保持等服務(wù)性工作以及河長(zhǎng)制具體事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)移民管理水庫(kù)移民后期扶持政策落實(shí)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)為重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府下轄的事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)為2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1、總體情況。2023年度收入總計(jì)140.10萬(wàn)元，支出總計(jì)140.10萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少26.35萬(wàn)元，下降18.81%，主要原因是增加公用經(jīng)費(fèi)0.02萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)5.32萬(wàn)元；減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)31.69萬(wàn)元。
2、收入情況。2023年度收入140.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少26.35萬(wàn)元，下降18.81%，主要原因是增加公用經(jīng)費(fèi)0.02萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)5.32萬(wàn)元；減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)31.69萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入140.10萬(wàn)元，占18.81%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。
3、支出情況。2023年度支出合計(jì)140.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少26.35萬(wàn)元，下降18.81%，主要原因是增加公用經(jīng)費(fèi)0.02萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)5.32萬(wàn)元；減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)31.69萬(wàn)元。其中：基本支出130.10萬(wàn)元，占92.86%；項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元，占7.14%。
4、2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是根據(jù)財(cái)力，合理安排支出無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支各140.10萬(wàn)元，收支平衡。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收、支各140.10萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支各0.00萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少26.35萬(wàn)元，下降18.81%。主要原因是增加公用經(jīng)費(fèi)0.02萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)5.32萬(wàn)元；減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)31.69萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入140.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少26.35萬(wàn)元，下降18.81%。主要原因是增加公用經(jīng)費(fèi)0.02萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)5.32萬(wàn)元；減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)31.69萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加4.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.05%，主要原因是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元；減少公用經(jīng)費(fèi)2.88萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)2.85萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出140.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少26.35萬(wàn)元，下降18.81%。主要原因是增加公用經(jīng)費(fèi)0.02萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)5.32萬(wàn)元；減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)31.69萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加4.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.05%，主要原因是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元；減少公用經(jīng)費(fèi)2.88萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)2.85萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是根據(jù)財(cái)力，合理安排支出無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是減少職工教育經(jīng)費(fèi)0.72萬(wàn)元。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出10.78萬(wàn)元，占7.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.13萬(wàn)元，下降66.14%，主要原因是減少基本養(yǎng)老保險(xiǎn)7.13萬(wàn)元。
（3）衛(wèi)生健康支出6.68萬(wàn)元，占4.77%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬(wàn)元，下降9.73%，主要原因是減少在職醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.31萬(wàn)元、退休醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.34萬(wàn)元。
（4）農(nóng)林水支出111.86萬(wàn)元，占79.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.61%，主要原因是增加水利基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)和水利環(huán)保志愿者補(bǔ)助10.00萬(wàn)元；減少公用經(jīng)費(fèi)2.88萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)2.85萬(wàn)元。
（5）住房保障支出10.78萬(wàn)元，占7.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.91%，主要原因是增加住房公積金支出5.38萬(wàn)元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出130.10萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)111.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.76%，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等支出；公用經(jīng)費(fèi)18.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.01%.主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加0.02萬(wàn)元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支0.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。降幅0.00%。主要原因是無(wú)政府性基金支出安排。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，比年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.16萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少0.14萬(wàn)元，減少87.50%，較上年決算數(shù)增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是增加上級(jí)檢查指導(dǎo)和企業(yè)來(lái)我單位考察等支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出，與上年度持平。
2023年度無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)費(fèi)用，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)因公出行、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是無(wú)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬(wàn)元，下降46.67%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛（含特種車(chē)輛）；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是無(wú)相關(guān)支出。
2023年度會(huì)議費(fèi)0.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.30萬(wàn)元，下降61.22%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本年無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額?0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目均已順利實(shí)施，較好地完成了年初計(jì)劃，資金使用有效益，群眾滿意度較高。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
無(wú)
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)區(qū)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)?費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府財(cái)政辦公室
聯(lián)系人：楊建??????聯(lián)系電話：023-47881012
?
