??????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要承擔(dān)文化宣傳、廣播電視、文旅發(fā)展、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門為重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府下轄的事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門為2023年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計271.24萬元，支出總計271.24萬元。收支較上年決算數(shù)增加44.34萬元，增長19.54%，主要原因是增加人員經(jīng)費（績效工資）29.89萬元、公用經(jīng)費1.79萬元、項目經(jīng)費12.66萬元。
2.收入情況。2023年度收入271.24萬元，較上年決算數(shù)增加44.34萬元，增長19.54%，主要原因是增加人員經(jīng)費（績效工資）29.89萬元、公用經(jīng)費1.79萬元、項目經(jīng)費12.66萬元。其中：財政撥款收入271.24萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
3.支出情況。2023年度收入271.24萬元，較上年決算數(shù)增加44.34萬元，增長19.54%，主要原因是增加人員經(jīng)費（績效工資）29.89萬元、公用經(jīng)費1.79萬元、項目經(jīng)費12.66萬元。其中：財政撥款收入271.24萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
4. 2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是根據(jù)財力，合理安排支出無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支各271.24萬元，收支平衡。其中一般公共預(yù)算財政撥款收、支各271.24萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收、支各0.00萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加44.34萬元，增長19.54%，主要原因是2023年增加人員經(jīng)費（績效工資）29.89萬元、公用經(jīng)費1.79萬元、項目經(jīng)費12.66萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入271.24萬元，較上年決算數(shù)增加44.34萬元，增長19.54%。主要原因是增加人員經(jīng)費（績效工資）29.89萬元、公用經(jīng)費1.79萬元、項目經(jīng)費12.66萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加7.37萬元，增長2.72%，主要原因是增加項目經(jīng)費27.60萬元；減少人員經(jīng)費15.48萬元、公用經(jīng)費4.75萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入271.24萬元，較上年決算數(shù)增加44.34萬元，增長19.54%。主要原因是增加人員經(jīng)費（績效工資）29.89萬元、公用經(jīng)費1.79萬元、項目經(jīng)費12.66萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加7.37萬元，增長2.72%，主要原因是增加項目經(jīng)費27.60萬元；減少人員經(jīng)費15.48萬元、公用經(jīng)費4.75萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是根據(jù)財力，合理安排支出無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.32萬元，下降100.00%，主要原因是減少職工教育經(jīng)費1.32萬元。
（2）文化旅游體育與傳媒支出231.87萬元，占85.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.83萬元，增長20.74%，主要原因是增加人員經(jīng)費15.66萬元、項目經(jīng)費27.60萬元；減少公用經(jīng)費3.43萬元。
（3）社會保障與就業(yè)支出17.09萬元，占6.31%，與年初預(yù)算數(shù)減少30.66萬元，下降64.21%，主要原因是減少人員經(jīng)費30.66萬元。
（4）衛(wèi)生健康支出12.37萬元，占4.56%，與年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬元，下降3.85%，主要原因是減少人員經(jīng)費0.50萬元。
（5）住房保障支出9.91萬元，占3.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬元，增長0.10%，主要原因是增加住房公積金支出0.01萬元。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出243.13萬元。其中：人員經(jīng)費209.43萬元，較上年決算數(shù)減少15.49萬元，下降6.89%，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等支出；公用經(jīng)費33.70萬元，較上年決算數(shù)減少4.75萬元，下降12.36%。主要原因是減少公用經(jīng)費開支及培訓(xùn)費支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支0.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，比上年決算數(shù)增加0.00萬元。增長100%。主要原因是2023年度無政府性基金支出安排。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，比年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，比上年決算數(shù)增加0.00萬元。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算減少0.50萬元，下降100.00%，較上年決算數(shù)減少0.10萬元，下降100.00%，主要原因是無“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出，與上年度持平。
2023年度無購置公務(wù)用車費用，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、燃料費、維修費、路橋通行費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無公務(wù)用車運行維護(hù)支出。
公務(wù)接待費0.00萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出與年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，減少100.00%，主要原因是按照公務(wù)接待相關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛（含特種車輛）；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0.00萬元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、郵電費、水電費、其他交通費用、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無相關(guān)支出。
2023年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.80萬元，下降100.00%。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降100.00%。主要原因是按相關(guān)要求，嚴(yán)格控制會議支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額3.00萬元，其中：政府采購貨物支出3.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額?3.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公設(shè)備、辦公用品等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對0個項目開展了績效自評，其中以填報目標(biāo)自評表形式開展自評0項，涉及資金0.00萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。從評價情況來看，項目均已順利實施，較好地完成了年初計劃，資金使用有效益，群眾滿意度較高。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
無
2.績效自評報告或案例
本單位無績效自評報告或案例。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無區(qū)重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府財政辦公室
聯(lián)系人：楊建??????聯(lián)系電話：023-47881012
