重慶市江津區油溪鎮人民政府2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.堅持促進經濟發展。增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區穩定，推進基層民主、促進社會和諧的基本職能，主動適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，加強黨的基層組織建設、夯實黨在基層的執政根基，做好公共服務、公共管理、公共安全工作，為經濟社會發展提供良好的公共環境。

2.加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

3.強化經濟發展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規范市場秩序，為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境，激發市場、社會的創造活力。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，推進扶貧開發，促進農民持續增收。

4.強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育、計劃生育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式，優化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。

5.強化公共管理職能。加強轄區規劃建設和環境保護，強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保社會和諧穩定。

6.強化公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革，完善執法保障機制，增強執法監管能力。

（二）機構設置

1.黨政機構（含參公事業單位）

（1）黨政辦公室。職能職責：主要負責綜合協調、文秘、法制、武裝、機要保密、政務公開、會務接待、機關后勤等職責。

（2）黨群工作辦公室。職能職責：主要負責紀檢、宣傳、統戰、機構編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團等職責。

（3）經濟發展辦公室。職能職責：主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。

（4）民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）。職能職責：主要負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。

（5）平安建設辦公室。職能職責：主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

（6）規劃建設管理環保辦公室。職能職責：主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、住房保障等職責。

（7）財政辦公室。職能職責：主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、國有資產管理、村級財務管理等職責。

（8）應急管理辦公室。職能職責：主要負責安全生產綜合監管、應急管理等職責，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管及消防、道路交通等工作。

（9）人大辦公室。職能職責：負責鎮人大及鎮人大主席團日常工作。

（10）綜合執法辦公室（與綜合行政執法大隊、重慶市江津區城市管理綜合行政執法支隊油溪大隊統籌運行）。職能職責：集中行使依法授權或委托的行政執法權，受規劃建設環保辦委托負責市政公用、市容環衛等職責。

2.事業單位

（1）農業服務中心。職能職責：主要承擔農業、林業、漁業、水利、農業機械、農產品質量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫等服務性工作。

（2）文化服務中心。職能職責：主要承擔文化宣傳、廣播電視、文旅發展、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作。

（3）勞動就業和社會保障服務所。職能職責：主要承擔勞動力技能培訓與轉移、勞資爭議、就業、失業、養老保險、醫療保險、工傷、生育保險等服務性工作。

（4）退役軍人服務站。職能職責：主要做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

（5）綜合行政執法大隊：崗位設置見綜合執法辦公室。

（6）水利服務中心。職能職責：主要承擔轄區農村水利、節水用水、水資源保護、水土保持等服務性工作以及河長制具體事務性工作，負責移民管理水庫移民后期扶持政策落實等工作。

（7）企業服務中心。職能職責：主要承擔轄區企業發展的要素保障、協調引導、營造發展環境等服務性工作。

3.其他

鎮紀委依照黨章規定履行相應職責，副書記1名，按鎮內設機構正職配備。

從預算單位構成看，納入本單位2024年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市江津區油溪鎮人民政府（本級）、農業服務中心、水利服務中心、企業服務中心、綜合行政執法大隊、勞動就業和社會保障服務所、文化服務中心、退役軍人服務站等。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入合計6,737.35萬元，支出總計6,737.35萬元。收支較2023年決算數增加445.31萬元，增長7.08%，主要原因是增加項目經費627.02萬元；減少公用經費92.82萬元，人員經費88.89萬元。

2.收入情況。2024年度財政撥款收入6,737.35萬元，較2023年決算數增加445.31萬元，增長7.08%，主要原因是增加項目經費627.02萬元；減少公用經費92.82萬元，人員經費88.89萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計6,737.35萬元，較2023年決算數增加445.31萬元，增長7.08%，主要原因是增加項目經費627.02萬元；減少公用經費92.82萬元，人員經費88.89萬元。其中：基本支出4,149.79萬元，占61.59%；項目支出2,587.56萬元，占38.41%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度持平，主要原因是無結轉結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度收入合計6,737.35萬元，支出總計6,737.35萬元。收支較2023年決算數增加445.31萬元，增長7.08%，主要原因是增加項目經費627.02萬元；減少公用經費92.82萬元，人員經費88.89萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入6,737.35萬元，較2023年決算數增加445.31萬元，增長7.08%。主要原因是增加項目經費627.02萬元；減少公用經費92.82萬元，人員經費88.89萬元。較2024年初預算數增加1,380.71萬元，增長25.78%，主要原因是增加了人員經費202.63萬元，項目經費1,262.79萬元；減少了公用經費84.71萬元。此外，2024年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。收支平衡。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出6,737.35萬元，較2023年決算數增加445.31萬元，增長7.08%。主要原因是增加項目經費627.02萬元；減少公用經費92.82萬元，人員經費88.89萬元。較2024年初預算數增加1,380.71萬元，增長25.78%，主要原因是增加了人員經費202.63萬元，項目經費1,262.79萬元；減少了公用經費84.71萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度持平，主要原因是無結轉結余。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2,208.02萬元，占32.77%，較年初預算數增加237.06萬元，增長12.03%，主要原因是增加信訪穩定遺留事項處置、網格員補助經費、群防群治隊伍建設經費及網格化管理等項目經費247.57萬元；減少公用經費7.13萬元，人員經費3.38萬元。

（2）國防支出3.06萬元，占0.05%，較年初預算數減少1.94萬元，下降38.82%，主要原因是減少武裝及民兵支出1.94萬元。

（3）公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少149.25萬元，下降100.00%，主要原因是減少群防群治隊伍建設經費及網格化管理等公共安全相關支出149.25萬元。

（4）教育支出1.53萬元，占0.02%，較年初預算數減少18.21萬元，下降92.25%，主要原因是減少職工教育經費18.21萬元。

（5）文化旅游體育與傳媒支出197.80萬元，占2.94%，較年初預算數減少9.51萬元，下降4.56%，主要原因是增加教師節活動經費，新增體育場地登山步道、步行道等群眾文化工作經費12.03萬元；減少辦公設備購置、郵電費等公用經費16.76萬元，基本工資、績效、保險等人員經費4.28萬元，文物保護工作經費0.50萬元。

（6）社會保障與就業支出1,255.82萬元，占18.64%，較年初預算數增加158.04萬元，增長14.40%。主要原因是更新調整職工社保基數增加基本養老保險等人員經費130.34萬元，增加公用經費5.06萬元，退役軍人服務經費3.93萬元，油溪鎮敬老院管理經費30.00萬元；減少油溪鎮全日制公益性崗位工資補貼5.17萬元，三支一扶人員工資、保險5.12萬元，武裝、民兵管理工作經費4.00萬元；上級追加2023年度高校畢業生“三支一扶”計劃補助資金3.00萬元。

（7）衛生健康支出279.51萬元，占4.15%，較年初預算數增加30.48萬元，增長12.24%，主要原因是更新調整職工社?；鶖翟黾尤藛T經費14.02萬元；上級追加2023年城鄉居民合作醫療保險工作考核經費16.46萬元。

（8）節能環保支出23.23萬元，占0.34%，較年初預算數增加5.93萬元，增長34.28%，主要原因是增加2024年農村黑臭水體治理“以獎促治”資金12.03萬元；減少油溪鎮河道管護和清漂經費6.10萬元。

（9）城鄉社區支出446.84萬元，占6.63%，較年初預算數增加205.04萬元，增長84.80%，主要原因是增加鄉村振興（民生實事）4.70萬元，清掃保潔及其他市政設施維護經費（油溪鎮）6.62萬元；減少市政考核、違法建筑清理整治執法車消防車、市政費用4.25萬元；上級追加油溪鎮成渝線K421+025下穿通道擴建項目197.97萬元。

（10）農林水支出1,980.68萬元，占29.40%，較年初預算數增加871.73萬元，增長78.61%，主要原因是增加公用經費21.42萬元，病媒生物防制、疫病防治4.07萬元，森林防火管理工作經費18.31萬元；減少事業人員績效工資、殘疾人就業保障金等支出44.54萬元，水利基礎設施維修維護和水利環保志愿者補助4.41萬元；上級追加2024年農村綜合改革轉移支付項目221.25萬元，農業水價綜合改革2.25萬元，2024年市級銜接資金（農村黑臭水體治理項目）10.00萬元，2024年涉農項目642.00萬元，非國有林生態保護管護資金1.38萬元。

（11）交通運輸支出59.37萬元，占0.88%，較年初預算數減少4.03萬元，下降6.79%，主要原因是減少農村公路養護及隱患整治支出4.03萬元。

（12）住房保障支出250.81萬元，占3.72%，較年初預算數增加43.59萬元，增長17.38%，主要原因是增加住房公積金43.59萬元。

（13）災害防治及應急管理支出30.68萬元，占0.46%，較年初預算數增加11.78萬元，增長62.33%，主要原因是減少機關運行經費、平安鄉村、勸導站網絡通信2.16萬元，反詐、信訪穩定、精神病患者服務管理、法制建設、防范和處理邪教工作9.55萬元；上級追加地質災害應急治理項目23.49萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共財政撥款基本支出4,149.79萬元。其中：人員經費3,624.39萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等支出，較2023年決算數減少88.89萬元，下降2.39%，主要原因是人員調出和退休減少績效工資、獎金、津貼補貼等。公用經費525.40萬元，主要用于辦公費、手續費、水費、電費、差旅費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等，較2023年決算數減少92.82萬元，下降15.01%，主要原因是減少差旅費、租車費等其他交通費用、辦公費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計8.82萬元，較年初預算數減少9.68萬元，下降52.32%，主要原因是嚴格落實相關要求，進一步管控公務接待及公務用車運行維護支出。較2023年支出數減少1.43萬元，下降13.95%，主要原因是嚴格落實相關要求，進一步管控公務接待及公務用車運行維護支出，且公務接待批次及人數較上年減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。主要用于因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數持平，與2023年度持平，主要原因是我單位無因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元。主要用于購置公務用車。費用支出較年初預算數持平，與2023年度持平，原因是未購置公務車。

公務車運行維護費8.40萬元，主要用于因公出行、燃料費、維修費、路橋通行費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.60萬元，下降6.67%，較2023年支出數減少0.01萬元，下降0.12%，主要原因是按上級及相關文件要求，結合我鎮實際情況，嚴格管控公車用車。

公務接待費0.42萬元，主要用于接待上級檢查、調研及企業考察。費用支出較年初預算數減少9.08萬元，下降95.58%，較2023年支出數減少1.42萬元，下降77.17%，主要原因是嚴格落實公務接待要求，持續嚴控公務接待支出，且公務接待批次及人數較上年減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待11批次62人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費67.74元，車均購置費0萬元，車均維護費1.68萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出4.21萬元，較2023年決算數減少1.50萬元，下降26.27%，主要原因是按上級及相關文件要求，結合我鎮實際情況，嚴格控制會議支出。2024年度培訓費支出1.53萬元，較2023年決算數減少4.40萬元，下降74.20%，主要原因是減少了社會工作師考試費用、黨支部教育活動等培訓支出。

（二）機關運行經費情況

2024年度本單位機關運行經費支出303.10萬元，較2023年支出數減少54.13萬元，下降15.15%，主要原因是減少差旅費、租車費、辦公費等支出。比年初預算數減少36.04萬元，下降10.63%，主要原因是減少差旅費、租車費、辦公費等支出。機關運行經費主要用于開支辦公費、手續費、水費、電費、差旅費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本單位政府采購支出總額2,120.96萬元，其中：政府采購貨物支出7.62萬元、政府采購工程支出2,113.34萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2,120.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%，授予小微企業合同金額645.21萬元，占政府采購支出總額的30.42%。主要用于采購清掃保潔、辦公設備、工程服務等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和55個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評55項，涉及資金2,587.56萬元；未委托第三方形式開展績效自評。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

詳見附件1。

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

從評價情況來看，項目總體完成情況較好，有效保障相關工作的順利開展，資金使用有效益，群眾滿意度較高。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：楊蕓蕓??? 聯系電話：023-47881012