一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)，受規(guī)劃建設(shè)環(huán)保辦委托負(fù)責(zé)市政公用、市容環(huán)衛(wèi)等職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府下轄的事業(yè)單位。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為2024年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、單位決算情況
（一）單位收支總體情況
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計398.73萬元，支出總計398.73萬元。收支較2023年增加195.57萬元，增長96.28%，主要原因是增加清掃保潔項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)201.18萬元，減少公用經(jīng)費(fèi)0.10萬元、人員經(jīng)費(fèi)5.51萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計398.73萬元，較2023年增加195.57萬元，增長96.28%，主要原因是增加清掃保潔項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)201.18萬元，減少公用經(jīng)費(fèi)0.10萬元、人員經(jīng)費(fèi)5.51萬元。其中：財政撥款收入398.73萬元，占比100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占比0.00%；其他收入0.00萬元，占比0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計398.73萬元，較2023年增加195.57萬元，增長96.28%，主要原因是增加清掃保潔項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)201.18萬元，減少公用經(jīng)費(fèi)0.10萬元、人員經(jīng)費(fèi)5.51萬元。其中：基本支出197.55萬元，占49.54%；項(xiàng)目支出201.18萬元，占50.46%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度持平，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計398.73萬元，支出總計398.73萬元。收支較2023年增加195.57萬元，增長96.28%，主要原因是增加清掃保潔項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)201.18萬元，減少公用經(jīng)費(fèi)0.10萬元、人員經(jīng)費(fèi)5.51萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入398.73萬元，較2023年決算數(shù)增加195.57萬元，增長96.28%，主要原因是增加清掃保潔項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)201.18萬元，減少公用經(jīng)費(fèi)0.10萬元、人員經(jīng)費(fèi)5.51萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加199.80萬元，增長100.40%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)2.81萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)201.18萬元，減少公用經(jīng)費(fèi)4.19萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出398.73萬元，較2023年決算數(shù)增加195.57萬元，增長96.28%，主要原因是增加清掃保潔項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)201.18萬元，減少公用經(jīng)費(fèi)0.10萬元、人員經(jīng)費(fèi)5.51萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加199.80萬元，增長100.40%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)2.81萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)201.18萬元，減少公用經(jīng)費(fèi)4.19萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度持平，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出149.87萬元，占37.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.11萬元，下降8.0%，主要原因是人員調(diào)出減少績效工資等人員經(jīng)費(fèi)9.97萬元，公用經(jīng)費(fèi)3.14萬元。
（2）教育支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.05萬元，下降100.00%，主要原因是按上級及相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，壓減非必要培訓(xùn)教育支出。
（3）社會保障與就業(yè)支出28.39萬元，占7.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.55萬元，增長68.60%，主要原因是更新調(diào)整職工社保基數(shù)增加了基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等人員經(jīng)費(fèi)10.29萬元，增加離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)1.26萬元。
（4）衛(wèi)生健康支出11.39萬元，占2.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.23萬元，增長12.1%，主要原因是更新調(diào)整職工社保基數(shù)增加本單位衛(wèi)生健康支出1.23萬元。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.18萬元，占50.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加201.18萬元，增長100.0%，主要原因是增加清掃保潔及其他市政設(shè)施維護(hù)支出201.18萬元。
（7）住房保障支出7.90萬元，占1.98%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出197.55萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)169.74萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等支出，較2023年決算減少5.51萬元，下降3.14%，主要原因是人員調(diào)出減少績效工資等支出。公用經(jīng)費(fèi)27.81萬元。公用經(jīng)費(fèi)27.81萬元，主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，較2023年決算數(shù)減少0.10萬元，下降0.33%，主要原因是減少工會經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)要求，進(jìn)一步管控公務(wù)接待支出。與2023年支出數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。主要用于因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，與2023年度持平，主要原因是我單位無因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。主要用于購置公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，與2023年度持平，原因是未購置公務(wù)車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要用于因公出行、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋通行費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，與2023年度持平，原因是無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于接待上級檢查、調(diào)研及企業(yè)考察。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，持續(xù)嚴(yán)控公務(wù)接待支出。與2023年支出數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會議費(fèi)支出0.14萬元，與2023年度相比，減少0.26萬元，下降65.50%，主要原因是按上級及相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，嚴(yán)格控制會議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度持平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因資產(chǎn)統(tǒng)一由政府（本級）管理，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表統(tǒng)計。
（四）政府采購支出說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對0個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評0項(xiàng)，涉及資金0.00萬元；未委托第三方形式開展績效自評。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
無
2.績效自評報告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位無此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊蕓蕓??? 聯(lián)系電話：023-47881012
