一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府（以下簡稱“我鎮(zhèn)”）是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)域的相關(guān)行政職能職責(zé)，主要有：一是貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于鎮(zhèn)街工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施；二是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境；三是動員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展村社區(qū)建設(shè)工作，制定并實施村社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計劃；四是指導(dǎo)村社區(qū)居民委員會的工作，協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會管理和公共服務(wù)方面的問題；五是負(fù)責(zé)村社區(qū)集體經(jīng)濟組織的監(jiān)督管理工作；六是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益；七是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；八是會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；九是會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)人口和生育工作；十是會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作；十一是會同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會保障工作；十二是協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；十三是配合有關(guān)部門做好防空、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災(zāi)、重大動物疫情防控等工作；十四是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

我鎮(zhèn)設(shè)置基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。設(shè)置重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（掛重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站牌子）、重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心，作為油溪鎮(zhèn)人民政府所屬公益一類事業(yè)單位。

二、部門（單位）收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2026年年初預(yù)算收入總計5,803.55萬元，支出總計5,803.55萬元。

（二）收入預(yù)算

2026年年初預(yù)算數(shù)5,803.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5,253.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入547.27萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加894.61萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加344.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加547.27萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款增加3.00萬元。

（三）支出預(yù)算

2026年年初預(yù)算數(shù)5,803.55萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 1,764.98萬元，農(nóng)林水支出1,099.87萬元，社會保障和就業(yè)支出1,083.68萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出739.07萬元，住房保障支出624.79萬元，衛(wèi)生健康支出243.22萬元，文化旅游體育與傳媒支出161.94萬元，預(yù)備費53.00萬元，交通運輸支出20.00萬元，節(jié)能環(huán)保支出7.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3.00萬元，教育支出2.00萬元，國防支出0.50萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.50萬元。支出較上年增加894.61萬元，主要是基本支出增加128.05萬元，項目支出增加766.56萬元。

三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2026年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5,803.55萬元，支出年初預(yù)算數(shù)5,803.55萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入5,253.28萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5,253.28萬元，比2025年增加344.34萬元。其中：基本支出3,879.52萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2025年增加128.05萬元，主要原因是在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。項目支出1,373.76萬元，主要用于民生實事、場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施管理維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生整治等重點工作和提取預(yù)備費,比2025年增加216.29萬元，主要原因是根據(jù)測算財力和保民生要求，增加城市危舊房改造工程項目等支出預(yù)算。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

2026年政府性基金預(yù)算收入547.27萬元，政府性基金預(yù)算支出547.27萬元，主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出和峽水庫庫區(qū)基金支出。比2025年增加547.27萬元，主要原因是該收入為2025年上級年中追加油溪鎮(zhèn)丹鳳社區(qū)桂花居民小組地塊土地出讓收入資金，結(jié)轉(zhuǎn)在2026年度列收列支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3.00萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出，比2025年增加3.00萬元，主要原因是該收入為2025年上級年中追加國有企業(yè)退休人員社會化管理補助，因未達(dá)到支付條件結(jié)轉(zhuǎn)在2026年度列收列支。

七、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明

2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算13.90萬元，比2025年減少0.10萬元，下降0.71%，主要原因是嚴(yán)格落實過“苦日子”要求，進(jìn)一步管控公務(wù)接待及公務(wù)用車運行維護(hù)支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2025年持平，主要原因是我單位無因公出國（境）費用；

2026年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)4.90萬元，比2025年減少0.10萬元，主要原因是嚴(yán)格落實過“苦日子”要求，精簡接待事項，壓縮公務(wù)接待費支出；

2026年公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)9.00萬元，與2025年持平，主要原因是嚴(yán)格落實過“苦日子”要求，嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費支出；

2026年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2025年持平，主要原因是我單位無公務(wù)用車購置費。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費268.78萬元，比上年增加0.46萬元，主要原因為機關(guān)新進(jìn)人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額11.00萬元：政府采購貨物預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購11.00萬元：政府采購貨物預(yù)算10.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.00萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1,373.76萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：楊蕓蕓；聯(lián)系方式：023-47881012