重慶市江津區永興鎮人民政府2025年部門預算情況說明

重慶市江津區永興鎮人民政府2025年部門預算情況說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責。

落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

（二）單位構成。

部門本級內設機構5個，各機構規范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下設二級預算單位5個，分別是：產業發展服務中心，村鎮建設服務中心、便民服務中心（退役軍人服務站）、新時代文明實踐服務中心、綜合行政執法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計2633.72萬元，支出總計2633.72萬元。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數2633.72萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款2633.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少185.69萬元，主要是一般公共預算撥款減少185.69萬元。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數2633.72元，其中：一般公共服務支出1296.61萬元，文化旅游體育與傳媒支出53.65萬元，社會保障和就業支出499.64萬元，衛生健康支出126.35萬元，節能環保支出2萬元，城鄉社區支出144.06萬元，農林水支出315.71萬元，交通運輸支出2萬元，住房保障支出106.71萬元，災害防治及應急管理支出60萬元，預備費27萬元。支出較去年減少185.69萬元，主要是基本支出增加14.61萬元，項目支出減少200.3萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2025年財政撥款收入年初預算數2633.72萬元，支出年初預算數2633.72萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2633.72萬元，一般公共預算財政撥款支出2633.72萬元，比2024年減少185.69萬元。其中：基本支出1940.17萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年增加14.61萬元，主要原因是政策性增支；項目支出693.55萬元，主要用于人大會議、群團活動、村社區辦公、文化宣傳、統戰、武裝、社會福利事業、市政、農村基礎設施管護、農村公路維修維護、平安建設、應急管理事務、民生實事等重點工作，比2024年減少200.3萬元，主要原因是財政撥款收入減少。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算18.7萬元，比2024年減少37.03萬元，下降66.45%，主要原因是無公務車購買支出。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元；

2025年公務接待費年初預算數6.2萬元，比2024年減少0.03萬元，主要原因是深入開展厲行節約，嚴格規范公務接待費使用；

2025年公務用車運行維護費年初預算數12.5萬元，比2024年減少7萬元，主要原因是厲行節約，嚴格規范使用公務用車；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2024年減少30萬元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費265.04萬元，比上年減少46.03萬元，主要原因為厲行節約，貫徹過“緊日子”舉措，壓減機關運行經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算5萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預算5萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款693.55萬元。其中：本年年初預算項目開展績效自評39個，金額693.55萬元。向人大報告績效目標的項目39個，金額693.55萬元；向人大報告整體績效目標693.55萬元。?

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中機要通信用車1輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車1輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?

部門預算公開聯系人：丁鑒非? 聯系方式：023-47361022