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重慶市江津區支坪鎮農業服務中心

2024年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

單位主要承擔農業、林業、漁業、農業機械、農產品質量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫等服務性工作。

（二）單位構成。

重慶市江津區支坪鎮農業服務中心為正科級全額撥款事業單位，內設科室1個。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計491.38萬元，支出總計491.38萬元。收支較上年決算數減少254.74萬元，下降34.14%，主要原因是2024年本單位人員減少1人，厲行節約，壓減開支，上級安排項目支出減少，總收入支出減少。

2.收入情況。2024年度收入合計491.38萬元，較上年決算數減少254.74萬元，下降34.14%，主要原因是2024年本單位人員減少1人，厲行節約，壓減開支，上級安排項目支出減少，總收入減少。其中：財政撥款收入491.38萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元；經營收入0.00萬元；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計491.38萬元，較上年決算數減少254.74萬元，下降34.14%，主要原因是2024年本單位人員減少1人，厲行節約，壓減開支，上級安排項目支出減少，總支出減少。其中：基本支出461.03萬元，占93.82%；項目支出30.35萬元，占6.18%；經營支出0.00萬元。此外，結余分配0.00萬元。

4. 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收、支總計491.38萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少254.74萬元，下降34.14%，主要原因是2024年本單位人員減少1人，厲行節約，壓減開支，上級安排項目支出減少，總支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入491.38萬元，較上年決算數減少254.74萬元，下降34.14%，主要原因是2024年本單位人員減少1人，厲行節約，壓減開支，上級安排項目支出減少，收入減少。較年初預算數增加21.54萬元，增長4.58%。主要原因是本年度新增一事一議項目支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出491.38萬元，較上年決算數減少254.74萬元，下降34.14%，主要原因是2024年本單位人員減少1人，厲行節約，壓減開支，上級安排項目支出減少，總支出減少。較年初預算數增加21.54萬元，增長4.58%。主要原因是本年度新增一事一議項目支出。
3. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出122.12萬元，占24.85%，較年初預算數增加15.01萬元，增長14.01%，主要原因是本年度人員社會保險增加。

（2）衛生健康支出28.05萬元，占5.71%，與年初預算數一致。

（3）農林水支出324.84萬元，占66.11%，較年初預算數增加8.71萬元，增長2.76%，主要原因是本年度新增一事一議項目支出。

（4）住房保障支出16.37萬元，占3.33%，與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共財政撥款基本支出461.03萬元。其中：人員經費414.96萬元，較上年決算數減少32.2萬元，下降7.2%，主要原因是本年度較上年無事業人員績效清算，人員經費減少。公用經費46.07萬元，較上年決算數減少8.99萬元，下降16.33%，主要原因是本單位人員減少1人，厲行節約，壓減開支，基本支出減少。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計0.00萬元

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元

公務車購置費0.00萬元。

公務車運行維護費0.00萬元。

公務接待費0.00萬元。

（三）“三公”經費實物量情況

?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出0萬元。

（二）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（三）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對2個二級項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金274.25萬元。

（二）單位績效評價情況

我單位對2個二級項目開展了績效評價，本單位項目績效目標完成較好。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：張鴻亞??? 聯系電話：023-47621611