重慶市江津區(qū)支坪鎮(zhèn)人民政府

2024年決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

依照法律規(guī)定的權(quán)限，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作。堅(jiān)持鎮(zhèn)街促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)社會和諧的基本職能，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動鎮(zhèn)街工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、夯實(shí)黨在基層的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

（二）單位構(gòu)成

我鎮(zhèn)設(shè)置支坪鎮(zhèn)黨政綜合辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)支坪大隊(duì)、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、水利服務(wù)中心和扶貧開發(fā)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)4938.45萬元，支出總計(jì)5146.24萬元。收入較上年決算數(shù)減少954.05萬元，下降16.19%，主要原因2024年項(xiàng)目減少，為全口徑收入；支出較上年決算數(shù)減少479.39萬元，下降8.52%，主要原因2024年項(xiàng)目減少，為全口徑支出。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)4938.45萬元，較上年決算數(shù)減少954.05萬元，下降16.19%，主要原因2024年項(xiàng)目減少，為全口徑收入。其中：財(cái)政撥款收入4938.45萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余933.60萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)5146.24萬元，較上年決算數(shù)減少479.39萬元，下降8.52%，主要原因2024年項(xiàng)目減少，為全口徑支出。其中：基本支出2641.09萬元，占51.32%；項(xiàng)目支出2505.15萬元，占548.68%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余725.81萬元，較上年決算數(shù)減少207.79萬元，下降22.26%，主要原因是本年使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金207.79萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4938.45萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增決算數(shù)減少954.05萬元，下降16.19%，主要原因2024年項(xiàng)目減少，為全口徑收入、支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4938.45萬元，較上年決算數(shù)減少954.05萬元，下降16.19%，主要原因本年度無公務(wù)員資金清算、嚴(yán)控開支，厲行節(jié)約，減日常公用經(jīng)費(fèi)開支，項(xiàng)目資金減少，總支出較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1054.07萬元，增長27.14%。主要原因是公務(wù)員工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加；本年度真武（綦河）大橋項(xiàng)目、支坪鎮(zhèn)公共設(shè)施運(yùn)維費(fèi)、2024年農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目收入增加。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4938.45萬元，較上年決算數(shù)減少954.05萬元，下降16.19%，主要原因本年度無公務(wù)員資金清算、嚴(yán)控開支，厲行節(jié)約，減日常公用經(jīng)費(fèi)開支，項(xiàng)目資金減少，總支出較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1054.07萬元，增長27.14%。主要原因是公務(wù)員工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加；本年度真武（綦河）大橋項(xiàng)目、支坪鎮(zhèn)公共設(shè)施運(yùn)維費(fèi)、2024年農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目支出增加。

?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1715.36萬元，占34.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加40.89萬元，增長2.44%，主要原因是公務(wù)員工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加 。

（2）國防支出0.91萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.09萬元，下降77.25%，主要原因是2024年民兵體檢、拉練活動減少。

（3）教育支出1.18萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.11萬元，增長82.56%，主要原因是本年度未安排黨員外地開展黨員培訓(xùn)教育。

（7）文化旅游體育與傳媒支出88.8萬元，占1.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.06萬元，增長11.36%，主要原因是本年事業(yè)人員工資調(diào)標(biāo)，人員工資增加。

（8）社會保障與就業(yè)支出856.45萬元，占17.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加84.55萬元，增長10.95%，主要原因是本年人員工資調(diào)標(biāo)，社保支出增加。

（9）衛(wèi)生健康支出168.73萬元，占3.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.52萬元，增長3.38%，主要原因是本年人員工資調(diào)標(biāo)，醫(yī)保支出增加。

（10）節(jié)能環(huán)保支出11.43萬元，占0.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.43萬元，增長100.00%，主要原因是新增2024年農(nóng)村黑臭水體治理項(xiàng)目資金。

（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出878.60萬元，占17.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加678.11萬元，增長338.23%，主要原因是2024年為全口徑支出，市政清掃保潔、環(huán)境整治項(xiàng)目資金納入。

（12）農(nóng)林水支出883.46萬元，占17.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加221.85萬元，增長33.53%，主要原因是本年度農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、2024年農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目資金增加。

（13）交通運(yùn)輸支出80.13萬元，占1.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.83萬元，增長94.02%，主要原因是道路損壞維修資金增加、新增仁龍公路建設(shè)工程項(xiàng)目款。

（19）住房保障支出157.89萬元，占3.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加25萬元，增長18.81%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，公積金調(diào)增。

（22）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出95.51萬元，占1.94%，較年初預(yù)算數(shù)減少46.97萬元，下降32.97%，主要原因是本年應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)減少、突發(fā)事件支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2641.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2313.75萬元，較上年決算數(shù)減少1.65萬元，下降4.89%，主要原因是本年度無公務(wù)員資金清算，人員經(jīng)費(fèi)較上年減少。公用經(jīng)費(fèi)327.34萬元，較上年決算數(shù)減少96.84萬元，下降1.65%，主要原因是本年度嚴(yán)控開支，厲行節(jié)約，減日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.24萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.26萬元，下降37.04%，主要原因是本年度嚴(yán)控開支，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少22.5萬元，下降75.66%，主要原因是本年度無購買公務(wù)車，嚴(yán)控開支，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.24萬元，主要用于公務(wù)車油費(fèi)、維修費(fèi)、保險。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.26萬元，下降23.79%，主要原因是本年度嚴(yán)控開支，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于接待外來考察人員等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元，下降100.00%，主要原因是本年度嚴(yán)控開支，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次76人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.41萬元。。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)234.83萬元，較上年決算數(shù)減少77.95萬元，減少24.92%。此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出1.18萬元，較上年決算數(shù)增加1.13萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2024年12月31日，本部門共有公務(wù)車輛3輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛。

（三）政府采購支出情況說明。2024年度本部門政府采購支出總額7.24萬元，其中：政府采購貨物支出7.24萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.9萬元，占政府采購支出總額的67.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.45萬元，占政府采購支出總額的61.46%。主要用于采購電腦、打印機(jī)、空調(diào)。

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對43個項(xiàng)目開展了績效自評涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金2297.36萬元

（二）單位績效評價情況

我單位對43個項(xiàng)目開展了績效評價，本單位項(xiàng)目績效目標(biāo)完成較好。

（三）財(cái)政績效評價情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

?六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張鴻亞?? 聯(lián)系電話：023-47621611