重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)人民政府（本級）2026年預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權，全面推進社會主義新農(nóng)村建設。
（二）單位構成。
（1）基層治理綜合指揮室。負責基層治理綜合指揮日常工作。負責一體化治理智治平臺日常運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉、應急指揮、督查考核等職責。負責機關綜合協(xié)調、文電、機要保密、會務接待、后勤保障等日常事務。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務。
（2）黨的建設辦公室。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。負責人大、政協(xié)有關工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務。
（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室。負責經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，強化產(chǎn)業(yè)引導，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務。
（4）民生服務辦公室。負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領域的工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，優(yōu)化基本公共服務資源配置，統(tǒng)籌公共服務設施空間布局，提供優(yōu)質高效的便民服務。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務。
（5）平安法治辦公室。負責平安綜治、應急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領域的工作，健全應急管理和除險清患排查治理體系，完善執(zhí)法協(xié)調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動化解網(wǎng)絡輿情風險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務。
中山鎮(zhèn)紀委、武裝部按照有關規(guī)定設置。工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設置。
二、部門（單位）收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預算收入總計1712.81萬元，支出總計1712.81萬元。收支較上年預算數(shù)減少184.22萬元, 下降9.71%，主要原因是2026年項目經(jīng)費支出減少267.68萬元，基本支出經(jīng)費支出增加83.45萬元。
（二）收入預算情況。
2026年年初預算數(shù)1712.81萬元，其中：一般公共預算撥款收入1712.81萬元。收入較去年減少184.22萬元，主要是2026年項目經(jīng)費撥款減少267.68萬元，基本支出經(jīng)費撥款增加83.45萬元。
（三）支出預算情況。
2026年年初預算數(shù)1712.81萬元，其中：一般公共事務支出1038.85萬元，國防支出2.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出231.32萬元，衛(wèi)生健康支出66.56萬元，節(jié)能環(huán)保支出6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出174.2萬元，農(nóng)林水支出69.6萬元，交通運輸支出15萬元，住房保障支出68.08萬元，災害防治及應急管理支出5萬元，預備費31.2萬元。支出較去年減少184.22萬元，主要原因是2026年項目經(jīng)費撥款減少267.68萬元，基本支出經(jīng)費撥款增加83.45萬元。
三、部門（單位）預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1712.81萬元，一般公共預算財政撥款支出1712.81萬元，比2025年減少184.22。其中：基本支出1022.66萬元，比2025年增加83.45萬元，主要原因是人員增加導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增多，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出690.14萬元，比2025年減少267.68萬元，主要原因是上級行政撥款減少，主要用于于市政、消防、安全監(jiān)管、信訪、國防等重點工作。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
本單位2026年無政府性基金預算撥款收入和支出。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
本單位2026年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算24.56萬元，比2025年減少21萬元。其中：因公出國（境）費用? 0萬元，與2025年無變化；公務接待費3.56萬元，與2025年無變化；公務用車運行維護費21萬元，比2025年增加5萬元，主要原因是增加公車一輛；公務用車購置費0萬元，比2025年減少26萬元；主要原因是本年無公車采購計劃。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費154.1萬元，比上年增加3.63萬元，主要原因為人員增多。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費及其他商品和服務支出等。?
2、政府采購情況。2026年部門（單位）政府采購預算總額9.9萬元：政府采購貨物預算9.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購9.9萬元：政府采購貨物預算9.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。?
3、績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款690.14萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯(lián)系人：吳杰? 聯(lián)系方式：023-47768911（13637900799）
