重慶市江津區朱楊鎮農業服務中心 2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

主要承擔鄉村振興、農業、林業、漁業、農業機械、農產品質量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫、供銷等服務性工作。

（二）單位構成

農業服務中心內設辦公室 2個：農業服務中心,鄉村振興辦。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。 2023年度收入總計452.95萬元，支出總計452.95萬元。收支較上年增加188.35萬元，增長71.18%，主要原因為今年追加江津區2023年農村綜合改革轉移支付等項目。
2. 收入情況。2023年度本年收入合計452.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入452.95萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加188.35萬元，增長71.18%，主要原因為非稅收入及上級補助收入增加。
3. 支出情況。2023年度本年支出合計452.95萬元，其中：基本支出282.31萬元，占比62.33%；項目支出170.64萬元，占比37.67%。本年支出較上年增加188.35萬元，增長71.18%，主要原因為今年追加江津區2023年農村綜合改革轉移支付等項目。
4. 結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計452.95萬元，支出總計452.95萬元。收支較上年增加188.35萬元，增長71.18%，主要原因為今年追加江津區2023年農村綜合改革轉移支付等項目。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入452.95萬元，較上年決算數增加188.35萬元，增長71.18%，主要原因為非稅收入及上級補助收入增加。較年初預算數增加188.84萬元，增長71.50%。主要原因是稅收收入、非稅收入及上級補助收入增加。
2. 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出452.95萬元，較上年決算數增加188.35萬元，增長71.18%。主要原因是今年追加江津區2023年農村綜合改革轉移支付等項目。較年初預算數增加188.84萬元，增長71.50%，主要原因是今年追加江津區2023年農村綜合改革轉移支付等項目。
3. 比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.29萬元，占0.06%，較年初預算數減少1.11萬元，下降79.29%，主要原因是專技人員及管理人員繼續教育培訓支出減少。

（2）社會保障與就業支出48.73萬元，占10.76%，較年初預算數減少2.74萬元，下降5.32%，主要原因是養老保險相關支出減少。

（3）衛生健康支出13.99萬元，占3.09%，較年初預算數增加1.58萬元，增長12.73%，主要原因是醫療保險相關支出增加。

（4）農林水支出374.37萬元，占82.65%，較年初預算數增加186.05萬元，增長98.79%，主要原因是高標準農田管護費、2023年農村公益事業建設財政獎補項目及2022年度長江禁捕巡護工作相關支出增加。

（5）住房保障支出15.57萬元，占3.44%，較年初預算數增加5.07萬元，增長48.29%，主要原因是公積金相關支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出282.31萬元。其中：人員經費251.29萬元，較上年決算數增加39.30萬元，增長18.54%，主要原因是對超額績效進行清算補發。公用經費31.02萬元，較上年決算數增加2.16萬元，增長7.48%，主要原因是辦公經費增加。公用經費用途主要包括包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減，主要原因是本年無三公經費預算支出。較上年支出數減少0.18萬元，減少100.00%，主要原因是本年無三公經費預算支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費用0萬元。

公務車運行維護費0萬元。

公務接待費0萬元。較上年支出數減少0.18萬元，下降100.00%，主要原因是本年無三公經費預算支出。

（三）“三公”經費實物量情況

無

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元，較上年減少0.43萬元，下降100.00%，主要原因是今年無相關會議支出。

本年度培訓費支出0.29萬元，較上年減少0.33萬元，下降53.23%，主要原因是減少培訓次數。

（二）國有資產占用情況說明

無

（三）政府采購支出說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金277.88萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。項目績效自評表

（2）公開內容。

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關于績效自評結果的說明

無

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：梅萬忠聯系電話：023—47381016